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(2018年 11月12日公告)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第十六條規(guī)定和省審計(jì)廳批準(zhǔn)的2017年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃, 2017年3月至5月,惠州市審計(jì)局對(duì)惠州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(下稱市質(zhì)監(jiān)局)2016年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下:
一、基本情況
市質(zhì)監(jiān)局2016年以前實(shí)行省垂直管理,2016年開始改為地方管理,屬市財(cái)政全額撥款的正處級(jí)行政單位;內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、政策法規(guī)科等12個(gè)機(jī)構(gòu);主要負(fù)責(zé)我市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督、監(jiān)督管理認(rèn)證認(rèn)可、監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一管理計(jì)量等工作。市質(zhì)監(jiān)局有一項(xiàng)計(jì)量收費(fèi)的行政事業(yè)性收費(fèi),納入財(cái)政“收支兩條線”管理。
(一)預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)惠州市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2016年部門預(yù)算的通知》(惠財(cái)預(yù)〔2016〕20號(hào)),市財(cái)政年初批復(fù)市質(zhì)監(jiān)局2016年度部門預(yù)算收入2447.99萬元,當(dāng)年財(cái)政追加1574.86萬元,實(shí)際到位資金3794.20萬元。2016年度部門預(yù)算支出2447.99萬元,當(dāng)年財(cái)政追加1574.86萬元,預(yù)算支出總計(jì)4022.85萬元,實(shí)際支出3726.49萬元。
(二)經(jīng)費(fèi)收支結(jié)余情況
2016年市質(zhì)監(jiān)局總收入3794.20萬元,總支出3726.49萬元;本年度收支結(jié)余67.71萬元,加上以前年度結(jié)余889.75萬元,年末累計(jì)結(jié)余957.46萬元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用情況
根據(jù)惠州市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2016年部門預(yù)算的通知》(惠財(cái)預(yù)〔2016〕20號(hào)),市財(cái)政年初批復(fù)市質(zhì)監(jiān)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算56.50萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11萬元,實(shí)際支出8.27萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算45.50萬元,實(shí)際支出16.77元;因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算0元,實(shí)際無支出。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)部門預(yù)算管理不夠規(guī)范。
1.項(xiàng)目預(yù)算追加較多。市質(zhì)監(jiān)局全年追加項(xiàng)目預(yù)算1430.97萬元,占年初財(cái)政批復(fù)預(yù)算2447.99萬元的58.45%,主要是追加產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)380萬元、電梯安全監(jiān)督檢查檢驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)299.50萬元、鍋爐壓力容器壓力管理監(jiān)督抽查檢驗(yàn)專項(xiàng)155萬元與質(zhì)監(jiān)業(yè)務(wù)監(jiān)管及執(zhí)法辦案費(fèi)122萬元等。
(二)部分項(xiàng)目未按規(guī)定辦理政府采購審批手續(xù)且未取得合法票據(jù),涉及金額162.60萬元。
市質(zhì)監(jiān)局依據(jù)《惠州市人民政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)通知》(惠辦會(huì)函〔2015〕90號(hào),2015年8月13日印發(fā))要求,經(jīng)局黨組會(huì)議同意,未報(bào)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),以項(xiàng)目工作涉及面廣、時(shí)間緊、專業(yè)性強(qiáng),且廣東省惠州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與編碼所具有相應(yīng)的技術(shù)力量并已在前期開展了一系列的工作為由,于2015年12月25日、2016年2月2日分別與該所直接簽訂《智慧惠州標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)信息檢索平臺(tái)建設(shè)技術(shù)服務(wù)協(xié)議》、《智慧惠州試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)工作技術(shù)服務(wù)協(xié)議》,合同價(jià)款分別為47.60萬元、115萬元,并于2016年5月30日支付47.60萬元、2016年3月15日支付115萬元,至審計(jì)截止日未按規(guī)定取得任何收款票據(jù),合計(jì)金額162.60萬元未按規(guī)定辦理政府采購審批手續(xù)且未取得合法票據(jù)。
三、審計(jì)處理意見和建議
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,市審計(jì)局已依法出具了審計(jì)報(bào)告,并將審計(jì)結(jié)果提交惠州市審計(jì)執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議。同時(shí),市審計(jì)局建議市質(zhì)監(jiān)局加強(qiáng)預(yù)算管理,增強(qiáng)預(yù)算約束力;嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,規(guī)范政府采購行為。
四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,市質(zhì)監(jiān)局高度重視,積極落實(shí)整改,有關(guān)問題已基本整改到位。
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