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2019年7月,市十二屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議聽(tīng)取和審議了《關(guān)于惠州市2018年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》,并印發(fā)《惠州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于惠州市2018年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告的決議》,要求市政府扎實(shí)做好整改工作,并向市人大常委會(huì)報(bào)告整改情況。 市政府及時(shí)召開(kāi)市審計(jì)執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議,組織相關(guān)部門(mén)針對(duì)決議提出的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真研究辦理,制定整改方案。市政府主要領(lǐng)導(dǎo)要求明確責(zé)任,限期整改,并注意從制度、機(jī)制入手,堵塞管理上的漏洞,加強(qiáng)內(nèi)部管理,提高管理水平。在各級(jí)、各部門(mén)齊心協(xié)力下,審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改效果良好。 截至2019年11月30日,《2018年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》指出的100個(gè)問(wèn)題,75個(gè)已完成整改,2個(gè)問(wèn)題將在2019年12月底完成整改,剩余的23個(gè)問(wèn)題全面整改面臨一些特殊困難,如水污染防治未得到徹底治理、鄉(xiāng)村振興政策落實(shí)不到位等問(wèn)題,成因復(fù)雜、涉及面廣,需要各級(jí)各部門(mén)抓重點(diǎn)、分階段推進(jìn)工作,才能徹底整改完畢,故暫時(shí)無(wú)法在今年內(nèi)完成整改。通過(guò)整改,促進(jìn)增收節(jié)支12,041萬(wàn)元,其中已上繳財(cái)政4,460萬(wàn)元、已減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼金額3,988萬(wàn)元、已歸還原渠道資金3,593萬(wàn)元,并賬、調(diào)賬等賬務(wù)處理金額1,468萬(wàn)元。現(xiàn)將審計(jì)工作報(bào)告反映的突出和主要問(wèn)題的階段性整改情況報(bào)告如下: 一、財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況 (一)市級(jí)財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。 1.關(guān)于多列和少列部分預(yù)算收入問(wèn)題。按照財(cái)政總決算報(bào)表編制要求,市財(cái)政局不再調(diào)整2018年度決算數(shù)據(jù)。2019年以來(lái),市財(cái)政局進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制工作,國(guó)有資本收益已全額納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.關(guān)于超范圍使用國(guó)有土地使用權(quán)出讓金問(wèn)題。審計(jì)指出問(wèn)題后,市財(cái)政局已按規(guī)定規(guī)范國(guó)有土地使用權(quán)出讓金管理及使用,超范圍使用國(guó)有土地使用權(quán)出讓金的問(wèn)題已得到糾正。(本事項(xiàng)已完成整改) 3.關(guān)于部分專(zhuān)項(xiàng)資金撥付不及時(shí)問(wèn)題。截至2019年11月底,市財(cái)政局已將問(wèn)題涉及的120項(xiàng)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)158,746.66萬(wàn)元全部撥付至用款單位。(本事項(xiàng)已完成整改) 4.關(guān)于部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低問(wèn)題。截至2019年11月15日,市財(cái)政局已向205個(gè)項(xiàng)目撥付資金合計(jì)42,256萬(wàn)元,按規(guī)定收回173個(gè)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)132,127萬(wàn)元,其余11個(gè)項(xiàng)目所涉及的3,044萬(wàn)元將按進(jìn)度撥付,總體執(zhí)行率達(dá)98.29%,預(yù)計(jì)2019年12月底即可撥付完畢。(本事項(xiàng)已完成整改) 5.關(guān)于部分新增債券資金使用效益不高的問(wèn)題。截至2019年11月15日,市區(qū)河涌整治建設(shè)資金12,700萬(wàn)元、強(qiáng)流重離子加速器資金13,000萬(wàn)元,已全部支出完畢;江南梅湖片區(qū)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目20,000萬(wàn)元,已支出4,956.86萬(wàn)元。因涉及征地拆遷工作,目前市自然資源局、惠城區(qū)人民政府正在加大工作力度,項(xiàng)目余額15,043.14萬(wàn)元將按青苗補(bǔ)償進(jìn)度撥付。(本事項(xiàng)正在積極整改) (二)區(qū)級(jí)財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。 1.關(guān)于虛列或少列部分預(yù)算收支問(wèn)題。 (1)按照財(cái)政總決算報(bào)表編制要求,大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)、仲愷高新區(qū)財(cái)政局不再調(diào)整2018年度決算數(shù)據(jù)。大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局已于2019年5月將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金政府引導(dǎo)等資金30,000萬(wàn)元收回財(cái)政國(guó)庫(kù)管理,該區(qū)已于2019年3月將增資款974.5萬(wàn)元撥付至大亞灣石化公用管廊公司。(本事項(xiàng)已完成整改) (2)截至2019年11月,大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)、仲愷高新區(qū)已將79,846.33萬(wàn)元非稅收入納入預(yù)算管理,其中11,128.57萬(wàn)元列作一般公共預(yù)算收入繳庫(kù);68,717.76萬(wàn)元列作政府性基金預(yù)算收入繳庫(kù)。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.關(guān)于部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低問(wèn)題。 (1)大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局收回預(yù)算指標(biāo)22,331萬(wàn)元,按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。各預(yù)算單位需繼續(xù)使用的項(xiàng)目預(yù)算1,836萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用,截至2019年11月,已撥付1,793萬(wàn)元,總體執(zhí)行率達(dá)97.66%。(本事項(xiàng)已完成整改) (2)截至2019年11月,仲愷高新區(qū)財(cái)政局加快財(cái)政支出進(jìn)度,已累計(jì)向33個(gè)項(xiàng)目撥付資金1,283萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) 3.關(guān)于部分新增債券資金使用效益不高問(wèn)題。截至2019年10月底,2018年新增土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券“357創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)帶起步區(qū)項(xiàng)目”40,000萬(wàn)元已全部撥付使用。(本事項(xiàng)已完成整改) 4.關(guān)于未按規(guī)定清理收回存量資金的問(wèn)題。截至2019年11月,仲愷高新區(qū)財(cái)政局已收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金641.24萬(wàn)元,按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。已撥付社區(qū)黨組織服務(wù)群眾等專(zhuān)項(xiàng)資金93.31萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) (三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。 1.關(guān)于部分預(yù)決算管理不符合規(guī)定問(wèn)題。 (1)梁化鎮(zhèn)、瀝林鎮(zhèn)、長(zhǎng)寧鎮(zhèn)已按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定開(kāi)展2019年度預(yù)算、決算編制工作,各鎮(zhèn)的預(yù)算、決算均已報(bào)同級(jí)人民代表大會(huì)審查和批準(zhǔn)。(本事項(xiàng)已完成整改) (2)瀝林鎮(zhèn)于2019年4月23日向社會(huì)公開(kāi)預(yù)、決算情況。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)管理存在薄弱環(huán)節(jié)問(wèn)題。 (1)瀝林鎮(zhèn)已制定還款計(jì)劃,截至2019年11月已償還210萬(wàn)元,剩余240萬(wàn)元將于2021年9月前償還完畢。(本事項(xiàng)正在積極整改) (2)梁化鎮(zhèn)、長(zhǎng)寧鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》,完善相關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù),已糾正無(wú)合法票據(jù)列支飯?zhí)弥С龅葐?wèn)題。(本事項(xiàng)已完成整改) (3)瀝林鎮(zhèn)已按照審計(jì)意見(jiàn)規(guī)范車(chē)輛費(fèi)用、辦公費(fèi)的核算,會(huì)計(jì)核算水平進(jìn)一步提升。(本事項(xiàng)已完成整改) (4)梁化鎮(zhèn)、長(zhǎng)寧鎮(zhèn)強(qiáng)化現(xiàn)金支出管理,禁毒宣傳費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)等費(fèi)用已按規(guī)定實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。(本事項(xiàng)已完成整改) 3.關(guān)于部分非稅收入未納入“收支兩條線”管理問(wèn)題。截至2019年11月,長(zhǎng)寧鎮(zhèn)、梁化鎮(zhèn)、江南街道已將未納入“收支兩條線”管理的非稅收入1,930.64萬(wàn)元全額上繳財(cái)政。(本事項(xiàng)已完成整改) 4.關(guān)于違規(guī)收費(fèi)的問(wèn)題。瀝林鎮(zhèn)、梁化鎮(zhèn)已停止收取土地管理費(fèi)、定點(diǎn)生豬屠宰場(chǎng)款等費(fèi)用。梁化鎮(zhèn)已將收取的定點(diǎn)生豬屠宰場(chǎng)款9萬(wàn)元上繳至縣財(cái)政。(本事項(xiàng)已完成整改) 二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況 (一)關(guān)于部分單位接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)管理使用不規(guī)范問(wèn)題。 1.惠陽(yáng)區(qū)人民法院已規(guī)范公務(wù)接待管理,規(guī)定接待需提供派出單位公函及相關(guān)審批件和接待清單。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.市工商聯(lián)強(qiáng)化會(huì)議費(fèi)預(yù)算編制工作,結(jié)合本單位事業(yè)發(fā)展實(shí)際編制預(yù)算,確保會(huì)議費(fèi)預(yù)算科學(xué)合理。(本事項(xiàng)已完成整改) (二)關(guān)于擠占或超范圍使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)問(wèn)題。 1.截至2019年11月,惠陽(yáng)區(qū)人民法院已歸墊裝備費(fèi)等項(xiàng)目資金561.3萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.市統(tǒng)計(jì)局已按規(guī)定規(guī)范財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理,杜絕超范圍使用專(zhuān)項(xiàng)資金的行為,確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。(本事項(xiàng)已完成整改) (三)關(guān)于固定資產(chǎn)管理不規(guī)范問(wèn)題。 1.對(duì)未嚴(yán)格審核政府周轉(zhuǎn)房租賃資格問(wèn)題,截至2019年11月,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司已清退周轉(zhuǎn)房11戶,對(duì)涉及歷史遺留問(wèn)題的6戶,市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司正在會(huì)同市紀(jì)委開(kāi)展相關(guān)清退工作。(本事項(xiàng)正在積極整改) 2.針對(duì)部分房產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)問(wèn)題,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司正在按程序辦理房產(chǎn)登記手續(xù)。(本事項(xiàng)正在積極整改) (四)關(guān)于部分單位未按要求上繳財(cái)政資金結(jié)余問(wèn)題。 截至2019年2月,市殘聯(lián)及殘疾人勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心已將財(cái)政資金結(jié)余33.89萬(wàn)元上繳至市財(cái)政。對(duì)于剩余的200.55萬(wàn)元結(jié)余資金,市殘疾人康復(fù)中心和市殘疾人輔助器具服務(wù)中心等單位計(jì)劃于2019年12月底前上繳。(本事項(xiàng)正在積極整改) 三、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)相關(guān)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況 (一)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。 1.關(guān)于部分產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目帶動(dòng)脫貧作用不強(qiáng)問(wèn)題。 (1)龍門(mén)縣扶貧辦已于2018年11月9日與龍門(mén)縣城市投資建設(shè)有限公司簽訂《關(guān)于投資樓房物業(yè)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》,明確了東區(qū)綜合樓產(chǎn)權(quán)按投資比例共有,其中縣扶貧辦占60%,縣城市投資建設(shè)有限公司占40%,建成后按比例辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。2018年9月6日與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)簽訂《委托投資協(xié)議書(shū)》,按照各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的實(shí)際出資比例將股權(quán)和產(chǎn)權(quán)細(xì)化到鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、分配到村(戶),切實(shí)保障貧困人口的權(quán)益。(本事項(xiàng)已完成整改) (2)博羅縣于2019年5月29日增資1,000萬(wàn)元至羅浮山旅游開(kāi)發(fā)有限公司(增資后共計(jì)4,460萬(wàn)元),由羅浮山旅游開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)其進(jìn)行管理運(yùn)營(yíng);于5月16日成立廣東省粵岳旅游投資有限公司,獨(dú)立經(jīng)營(yíng)管理扶貧資金,收購(gòu)羅浮山朱明洞景區(qū)停車(chē)場(chǎng)及商鋪等項(xiàng)目,使扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金投資形成可核查的物化資產(chǎn);該縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(縣扶貧辦)與羅浮山旅游開(kāi)發(fā)有限公司于6月21日簽訂《精準(zhǔn)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金股權(quán)投資委托管理協(xié)議》,修改原協(xié)議“固定年回報(bào)率和合作期限”等有關(guān)條款,充分體現(xiàn)貧困戶的權(quán)益,確保全縣建檔立卡有勞動(dòng)能力貧困人口的保底分紅。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.關(guān)于“三保障”政策落實(shí)不夠精準(zhǔn)問(wèn)題。 (1)龍門(mén)縣和博羅縣9戶貧困戶已完成改造房屋門(mén)窗安裝驗(yàn)收工作。(本事項(xiàng)已完成整改) (2)博羅縣教育局對(duì)14名在縣外省內(nèi)就讀的建檔立卡貧困戶學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助發(fā)放情況進(jìn)行跟蹤整改。其中1名學(xué)生2017-2018學(xué)年屬學(xué)前教育階段學(xué)生,不納入生活費(fèi)補(bǔ)助范圍,其余13名學(xué)生已全部領(lǐng)取生活費(fèi)補(bǔ)助資金。(本事項(xiàng)已完成整改) (3)經(jīng)核實(shí),龍門(mén)縣地派鎮(zhèn)羅某在申報(bào)危房改造過(guò)程中瞞報(bào)自身家庭情況,不符合農(nóng)村危房改造條件。龍門(mén)縣已對(duì)其作出取消農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資格的處理,并于2018年12月29日追回其領(lǐng)取的補(bǔ)助款3萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) (4)針對(duì)1戶農(nóng)戶已參加城鎮(zhèn)職工社保,不符合建檔立卡貧困戶資格條件的問(wèn)題,博羅縣已于2018年10月終止幫扶,取消該名農(nóng)戶建檔立卡貧困戶資格。(本事項(xiàng)已完成整改) 3.關(guān)于個(gè)別項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)管不嚴(yán)問(wèn)題。 (1)博羅縣楊村鎮(zhèn)于2019年4月對(duì)惠州市正可光伏科技有限公司弄虛作假投標(biāo)的行為作出處理,取消該公司一年內(nèi)參與競(jìng)投楊村鎮(zhèn)招標(biāo)項(xiàng)目的資格。(本事項(xiàng)已完成整改) (2)博羅縣湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)已對(duì)惠州市銘豐盛建設(shè)工程有限公司、惠州市順大建筑安裝工程有限公司和四川星浩建筑工程有限公司串通投標(biāo)的行為作出處理,取消上述三家公司6個(gè)月內(nèi)參與競(jìng)投湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)公共資源交易中心招標(biāo)項(xiàng)目的資格。(本事項(xiàng)已完成整改) 4.關(guān)于惠東縣未按協(xié)議撥付2018年上半年建檔立卡貧困戶扶貧小額信貸貼息資金問(wèn)題。 惠東縣已于2018年12月17日向扶貧小額信貸貸款人發(fā)放貼息資金15.07萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) (二)惠陽(yáng)區(qū)水污染防治項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況 1.關(guān)于污水處理設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)滯后,水污染未能得到徹底治理問(wèn)題。 (1)惠陽(yáng)區(qū)加大污水管網(wǎng)建設(shè)力度,2018年完成61.2公里污水管網(wǎng)建設(shè),污水處理能力已從2017年的5857.67萬(wàn)噸提升至6020.83萬(wàn)噸,未處理污水比例由2017年28.13%下降為16.44%。為進(jìn)一步推進(jìn)水污染整治工作,2019年以來(lái),該區(qū)已完成165.39公里污水管網(wǎng)建設(shè),污水處理設(shè)施日趨完善。(本事項(xiàng)正在積極整改) (2)審計(jì)指出問(wèn)題后,惠陽(yáng)區(qū)強(qiáng)化污水處理廠運(yùn)營(yíng)管理,污水收集處理能力進(jìn)一步提升。截至2019年11月,三和、沙田、鎮(zhèn)隆、平潭、良井5座污水廠負(fù)荷率已高于50%。永湖鎮(zhèn)污水處理廠在改建中。下來(lái),惠陽(yáng)區(qū)將繼續(xù)加大跟蹤督辦力度,繼續(xù)強(qiáng)化管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理,推動(dòng)負(fù)荷率盡快提升。(本事項(xiàng)正在積極整改) (3)惠陽(yáng)區(qū)將新圩鎮(zhèn)黃沙河、丁山河、屯梓河3個(gè)水環(huán)境治理中心改建為污水處理廠,并對(duì)原有工藝進(jìn)行大幅度調(diào)整,確保流域內(nèi)生活污水全部收集達(dá)標(biāo)處理后排放。截至2019年11月,三個(gè)污水處理廠土建和安裝工程已基本完成,處于調(diào)試期,預(yù)計(jì)明年正式投入使用。(本事項(xiàng)正在積極整改) 2.關(guān)于環(huán)境執(zhí)法不夠嚴(yán)格問(wèn)題。 (1)惠陽(yáng)區(qū)采取電話催報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)核查等措施,開(kāi)展污水排污費(fèi)追繳工作。截至2018年12月28日,已完成對(duì)問(wèn)題涉及的227家企業(yè)的追繳工作。其中110家企業(yè)關(guān)閉、2家企業(yè)全年停產(chǎn),無(wú)需申報(bào)排污量,其余115家企業(yè)已上交污水排污費(fèi)219.10萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) (2)截至2018年底,秋長(zhǎng)街道已按要求清理了18個(gè)非法養(yǎng)殖場(chǎng),清理禽只64萬(wàn)羽。(本事項(xiàng)已完成整改) (3)惠陽(yáng)區(qū)已對(duì)惠陽(yáng)區(qū)新圩源輝五金電鍍廠、新圩鑫隆五金制品加工廠、坑塘電鍍廠三家企業(yè)實(shí)施PH在線監(jiān)測(cè)。(本事項(xiàng)已完成整改) 3.關(guān)于2家供水企業(yè)未及時(shí)上繳污水處理費(fèi)問(wèn)題。 (1)截至2019年11月,惠陽(yáng)供水有限公司已上繳污水處理費(fèi)534.96萬(wàn)元。對(duì)仍然欠繳的772.75萬(wàn)元,該公司將積極籌措資金上繳財(cái)政。(本事項(xiàng)正在積極整改) (2)新圩鎮(zhèn)自來(lái)水公司已將欠繳的污水處理費(fèi)726.69萬(wàn)元全額上繳。(本事項(xiàng)已完成整改) (三)自然資源資產(chǎn)管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。 1.關(guān)于非法養(yǎng)殖場(chǎng)清拆整治工作滯后,完成不徹底問(wèn)題。 梁化鎮(zhèn)清拆了29家非法養(yǎng)殖場(chǎng),已完成非法養(yǎng)殖場(chǎng)清拆整治工作。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.關(guān)于污水處理設(shè)施負(fù)荷率低問(wèn)題。 截至2019年11月,梁化鎮(zhèn)加大工作推進(jìn)力度,已完成3.8公里污水管網(wǎng)鋪設(shè)工程建設(shè),剩余400米管網(wǎng)正在收尾階段,完工后污水處理廠負(fù)荷率將達(dá)75%以上。(本事項(xiàng)正在積極整改) 3.關(guān)于少繳納水資源費(fèi)問(wèn)題。 梁化鎮(zhèn)已按規(guī)定補(bǔ)繳2017年度水資源費(fèi),涉及金額0.396萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) 四、國(guó)家和省重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況 (一)關(guān)于部分事項(xiàng)服務(wù)流程不夠優(yōu)化簡(jiǎn)化,便民程度不高問(wèn)題。 1.惠東縣自然資源局于2019年6月26日印發(fā)實(shí)施《惠東縣自然資源局關(guān)于建立建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審會(huì)審制》,明確自受理預(yù)審材料之日起二十日內(nèi),完成用地預(yù)審工作,并出具預(yù)審意見(jiàn),同時(shí)落實(shí)補(bǔ)件一次性告知,確保在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成用地預(yù)審工作。經(jīng)整改,2019年6月以來(lái),惠東縣自然資源局共受理用地預(yù)審事項(xiàng)7宗,均在4日內(nèi)辦結(jié)。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.市自然資源局、惠陽(yáng)區(qū)自然資源局和大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)土資源分局采納審計(jì)意見(jiàn),采取措施實(shí)現(xiàn)證明材料信息共享。市自然資源局推進(jìn)“一門(mén)式一網(wǎng)式”政府服務(wù)模式改革和建設(shè)工程項(xiàng)目審批制度改革,建設(shè)工程統(tǒng)一審批平臺(tái)已建成投入使用,群眾通過(guò)“一張表單”提交申請(qǐng),無(wú)須重復(fù)提供資料。截至2019年11月,惠陽(yáng)區(qū)用地審批業(yè)務(wù)已納入惠陽(yáng)區(qū)行政服務(wù)中心“一門(mén)通辦”窗口辦理,申請(qǐng)人已無(wú)須向不同業(yè)務(wù)科室提交相同資料。2019年8月以來(lái),大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)企業(yè)投資項(xiàng)目用地審批流程進(jìn)行優(yōu)化整合,如《企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》在市公共資源交易中心大亞灣分中心一次受理,各有關(guān)部門(mén)已實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。(本事項(xiàng)已完成整改) 3.針對(duì)服務(wù)事項(xiàng)辦理渠道單一問(wèn)題,截至2019年11月,惠陽(yáng)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審和國(guó)有建設(shè)用地供地審核已可通過(guò)廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)惠州市惠陽(yáng)區(qū)自然資源局網(wǎng)上服務(wù)窗口在線申辦。市自然資源局已按照省自然資源廳標(biāo)準(zhǔn)化工作指引要求,采取紙質(zhì)材料和電子文檔相結(jié)合的方式開(kāi)展用地預(yù)審工作。(本事項(xiàng)已完成整改) 4.市供水有限公司、博羅縣供水發(fā)展總公司等供水企業(yè)已取消工程規(guī)劃許可、施工許可作為辦理用水的前置程序。(本事項(xiàng)已完成整改) 5.省公安廳治安局已完成了身份證相片采集系統(tǒng)平臺(tái)搭建工作,市公安局已進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試,從硬件配備和經(jīng)費(fèi)預(yù)算2個(gè)方面落實(shí)戶政窗口配備身份證相片免費(fèi)采集設(shè)備的工作要求,待系統(tǒng)調(diào)試完善即可實(shí)現(xiàn)免費(fèi)采集服務(wù)。(本事項(xiàng)已完成整改) (二)關(guān)于個(gè)別單位直接指定下屬單位提供服務(wù),影響市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。 1.大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)土資源分局于2019年8月起將不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化,申請(qǐng)人可自行委托調(diào)查單位辦理權(quán)籍調(diào)查業(yè)務(wù),大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)土資源測(cè)繪所作為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體,平等參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),承接市場(chǎng)業(yè)務(wù)。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.市供水有限公司規(guī)范了建筑給水工程驗(yàn)收流程和規(guī)范要求,不再指定下屬單位提供二次供水水池清洗服務(wù)。(本事項(xiàng)已完成整改) (三)關(guān)于部分單位落實(shí)降費(fèi)政策不到位問(wèn)題。 1.2019年以來(lái),市自然資源局已將辦理劃撥?chē)?guó)有土地使用權(quán)補(bǔ)辦出讓、建設(shè)用地改變使用條件等行政審批所需的評(píng)估費(fèi)用納入預(yù)算,不再向申請(qǐng)人收取費(fèi)用。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.惠東縣大嶺街道辦事處已于2019年8月12日將多收垃圾生活處理費(fèi)9.3萬(wàn)元退回至相關(guān)企業(yè)。(本事項(xiàng)已完成整改) 3.2019年8月,市城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司已將2.4萬(wàn)元退回企業(yè),不再收取保供氣費(fèi)。(本事項(xiàng)已完成整改) 五、鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策落實(shí)和資金使用審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況 (一)關(guān)于未落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)政策問(wèn)題。 1.截至2019年12月9日,已印發(fā)《惠州市鄉(xiāng)村建房審批指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》《惠州市農(nóng)村宅基地“一戶一宅”管理指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》《惠城區(qū)關(guān)于進(jìn)一步加大支持返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)人員創(chuàng)業(yè)工作的實(shí)施意見(jiàn)》等10項(xiàng)鄉(xiāng)村振興相關(guān)配套政策。已制定《惠州市關(guān)于加快構(gòu)建政策體系培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的實(shí)施方案》《龍門(mén)縣農(nóng)村宅基地管理暫行辦法》《大亞灣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)試點(diǎn)村“一戶一宅”管理制度》等制度,目前正在開(kāi)展征求意見(jiàn)、論證等工作。《惠城區(qū)引導(dǎo)農(nóng)民互換并地的激勵(lì)政策》《惠陽(yáng)區(qū)扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的政策》等4項(xiàng)正在研究制定中,《惠城區(qū)鄉(xiāng)村工匠培訓(xùn)和職稱(chēng)評(píng)定辦法》《博羅縣農(nóng)業(yè)公園創(chuàng)建評(píng)審和考評(píng)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)體系》等2項(xiàng)雖未制定,但惠城區(qū)已于2019年7月聯(lián)合市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局舉辦了鄉(xiāng)村工匠培訓(xùn)及考試、博羅縣已組織縣農(nóng)業(yè)公園項(xiàng)目參與市級(jí)和省級(jí)農(nóng)業(yè)公園等級(jí)評(píng)定。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.針對(duì)未完成78個(gè)行政村的村莊規(guī)劃問(wèn)題,截至2019年11月底,惠城區(qū)正按照《惠城區(qū)行政村村莊規(guī)劃工作方案》部署,分兩批開(kāi)展工作。第一批35個(gè)行政村中,選取了15個(gè)行政村先行先試探索機(jī)構(gòu)改革后“多規(guī)合一”村莊規(guī)劃編制的新路徑和實(shí)用成果,規(guī)劃已報(bào)批,剩余20個(gè)行政村規(guī)劃正在調(diào)整修訂中;第二批43個(gè)行政村村莊規(guī)劃已完成數(shù)據(jù)摸排、調(diào)研等前期工作,正在編制規(guī)劃草案;博羅縣已將龍溪街道納入城鎮(zhèn)規(guī)劃,正在加快編制其他5個(gè)鎮(zhèn)的全域鄉(xiāng)村規(guī)劃。(本事項(xiàng)正在積極整改) 3.博羅縣已于2019年4月將7個(gè)省定貧困村規(guī)劃下發(fā)至相關(guān)鎮(zhèn)、村。(本事項(xiàng)已完成整改) (二)關(guān)于部分鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金閑置問(wèn)題。 惠陽(yáng)區(qū)、惠東縣、博羅縣、龍門(mén)縣全力推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度,通過(guò)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議、約談、定期通報(bào)、績(jī)效考核等措施,要求各單位對(duì)資金支出沒(méi)有達(dá)到序時(shí)進(jìn)度的項(xiàng)目需逐一分析原因并采取措施加快支出進(jìn)度。2019年7月至11月,各縣(區(qū))已撥付資金9,029.597萬(wàn)元,其余資金8,727.193萬(wàn)元將按照項(xiàng)目進(jìn)度撥付。如惠陽(yáng)區(qū)農(nóng)村生活垃圾治理示范縣補(bǔ)助資金1,271.28萬(wàn)元及龍門(mén)縣省級(jí)新農(nóng)村連片示范建設(shè)工程資金3,112萬(wàn)元將待工程完工后撥付。(本事項(xiàng)正在積極整改) (三)關(guān)于涉農(nóng)補(bǔ)貼管理發(fā)放存在薄弱環(huán)節(jié)問(wèn)題。 針對(duì)未實(shí)現(xiàn)涉農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”、補(bǔ)貼發(fā)放不及時(shí)問(wèn)題,市財(cái)政部門(mén)和各縣(區(qū))通過(guò)建立工作機(jī)制、開(kāi)展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專(zhuān)項(xiàng)治理工作、優(yōu)化涉農(nóng)補(bǔ)貼資金審核發(fā)放流程等措施,進(jìn)一步完善“一卡通”管理制度,不斷改進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金發(fā)放工作,推動(dòng)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放到位。經(jīng)整改,截至2019年11月共已撥付資金11,006.7萬(wàn)元。市財(cái)政局已起草《關(guān)于實(shí)施惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”的指導(dǎo)意見(jiàn)》,明確涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的范圍、公開(kāi)公示方式以及對(duì)補(bǔ)助對(duì)象銀行卡實(shí)行造冊(cè)入庫(kù)管理等事項(xiàng),目前處于征求意見(jiàn)階段,正式下發(fā)后將可解決當(dāng)前頻繁收集銀行賬戶導(dǎo)致流程繁瑣、發(fā)放不及時(shí)等問(wèn)題。大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)于2019年7月18日印發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放“一卡(折)通”制度的通知》(惠灣財(cái)預(yù)〔2019〕62號(hào)),要求各涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放單位嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放“一卡通”制度,明確涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的范圍,規(guī)范涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放和管理,嚴(yán)格執(zhí)行“一戶(人)一卡”規(guī)定。龍門(mén)縣擬通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)選定一家服務(wù)質(zhì)量好、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)的代理銀行,所有“一卡通”資金均發(fā)放至農(nóng)戶在選定銀行開(kāi)戶的銀行卡,避免目前“一戶多卡”“卡出多行”的現(xiàn)象,并解決目前頻繁收集銀行賬戶導(dǎo)致流程繁瑣、工作進(jìn)度慢的情況。針對(duì)使用已故親屬的銀行賬戶和通過(guò)親屬的銀行賬戶代領(lǐng)補(bǔ)貼的農(nóng)戶,惠城區(qū)已于2019年6月完成銀行賬戶的更換工作。(本事項(xiàng)正在積極整改) (四)關(guān)于農(nóng)村用地管理不到位問(wèn)題。 截至2019年11月,市、縣(區(qū))正研究制定農(nóng)村宅基地“一戶一宅”管理指導(dǎo)意見(jiàn)、鄉(xiāng)村建房審批指導(dǎo)意見(jiàn)等相關(guān)文件,堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng),推動(dòng)加強(qiáng)農(nóng)村用地管理。一是惠城區(qū)、惠東縣、博羅縣已選取試點(diǎn)村開(kāi)展農(nóng)村“一戶一宅”、農(nóng)房簡(jiǎn)約報(bào)建、農(nóng)房風(fēng)貌管控改革試點(diǎn)工作,進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村規(guī)劃布局,強(qiáng)化農(nóng)村宅基地管理,規(guī)范農(nóng)村建設(shè)秩序,推進(jìn)“一戶一宅”、農(nóng)房簡(jiǎn)約報(bào)建和風(fēng)貌管控改革。二是博羅縣、龍門(mén)縣、大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)正在重新開(kāi)展“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)工作,對(duì)歷史形成的超面積住宅研究宅基地有償退出機(jī)制。(本事項(xiàng)正在積極整改) (五)關(guān)于農(nóng)村生活污水處理能力薄弱問(wèn)題。 1.針對(duì)惠城區(qū)、惠東縣未按要求于2018年底前完成121個(gè)村的149個(gè)生活污水處理設(shè)施建設(shè)問(wèn)題,2019年以來(lái),惠城區(qū)、惠東縣加快農(nóng)村生活污水處理設(shè)施的建設(shè),其中有36個(gè)已建成并通水試運(yùn)行,有54個(gè)主體已建成。目前,惠城區(qū)、惠東縣正在全力推進(jìn)其余59個(gè)生活污水處理設(shè)施主體工程和管網(wǎng)建設(shè)。(本事項(xiàng)正在積極整改) 2.各縣(區(qū))已制定了農(nóng)村生活污水處理設(shè)施整改方案,建立健全農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營(yíng)機(jī)制,努力提升農(nóng)村生活污水處理能力。截至2019年11月底,除51個(gè)污水設(shè)施由于所在村小組生活污水納入城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)等原因不再使用以外,148個(gè)污水設(shè)施已正常運(yùn)行,其余110個(gè)污水設(shè)施正在整改中。(本事項(xiàng)正在積極整改) 六、殘疾人就業(yè)保障金績(jī)效審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況 (一)關(guān)于殘疾人就業(yè)保障金使用效益不佳問(wèn)題。 審計(jì)指出問(wèn)題后,市、縣兩級(jí)財(cái)政、殘聯(lián)等單位多措并舉,認(rèn)真整改,2019年以來(lái),共投入1.8億元支持殘疾人各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,通過(guò)舉辦殘疾人就業(yè)招聘會(huì)、組織短期就業(yè)技能培訓(xùn)、開(kāi)展縣級(jí)殘疾人就業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查等措施,努力改善殘疾人就業(yè)條件,扶持殘疾人就業(yè),推動(dòng)提升殘疾人就業(yè)保障金使用效益。 1.2019年全市共舉辦殘疾人培訓(xùn)班32期,采取市集中、下縣(區(qū))、駐鎮(zhèn)進(jìn)村等模式,開(kāi)展涉及面點(diǎn)制作、農(nóng)村種養(yǎng)技術(shù)、茶藝、盲人按摩等方面的實(shí)用型培訓(xùn)。截至2019年11月,我市已完成新增培訓(xùn)任務(wù)753人、新增就業(yè)任務(wù)780人,提前超額完成省下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)(406人)和就業(yè)任務(wù)(575人)。2019年12月,市殘聯(lián)將繼續(xù)開(kāi)辦兩期培訓(xùn)班,對(duì)59名殘疾人開(kāi)展技能培訓(xùn)。 2.積極舉辦殘疾人就業(yè)招聘會(huì)。2019年,全市共舉辦7場(chǎng)殘疾人就業(yè)招聘會(huì),有152家用人單位登記招聘,共有552名殘疾人參加招聘會(huì),達(dá)成就業(yè)意向290人。 3.積極培育殘疾人集中就業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)和服務(wù)企業(yè)。2019年,在2018年底我市創(chuàng)建的兩個(gè)集中就業(yè)基地已集中安排80名殘疾人就業(yè)。市財(cái)政部門(mén)已安排預(yù)算40萬(wàn)元,用以獎(jiǎng)勵(lì)安排殘疾人就業(yè)成績(jī)突出的單位以及扶持殘疾人集中就業(yè)基地。 4.摸清未就業(yè)未培訓(xùn)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)需求。2019年,市殘聯(lián)采取到鎮(zhèn)到村入戶調(diào)查的方式,對(duì)龍門(mén)縣、惠東縣5659名未就業(yè)未培訓(xùn)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查摸底。2020年將組織對(duì)其他5個(gè)縣(區(qū))進(jìn)行摸底調(diào)查,全面掌握我市殘疾人未就業(yè)未培訓(xùn)殘疾人底數(shù)。 5.加大特殊教育投入力度,2019年共投入5,618萬(wàn)元,用于完善各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備等方面,推動(dòng)提高我市特殊教育發(fā)展水平。 6.針對(duì)殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)進(jìn)度緩慢的問(wèn)題,市殘聯(lián)加快室內(nèi)裝修、設(shè)備采購(gòu)和弱電智能化建設(shè)等工作,2019年9月綜合服務(wù)中心已正式投入使用。 下來(lái),市殘聯(lián)、財(cái)政等部門(mén)將加大殘疾人技能培訓(xùn)和就業(yè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)投入力度,規(guī)范殘疾人就業(yè)保障金管理,根據(jù)全市殘疾人就業(yè)現(xiàn)狀和培訓(xùn)需求,制定殘疾人教育、職業(yè)技能培訓(xùn)計(jì)劃,積極扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。(本事項(xiàng)正在積極整改) (二)關(guān)于縣區(qū)殘聯(lián)履職不到位,惠及殘疾人的政策未全面落實(shí)問(wèn)題。 1.關(guān)于未全面落實(shí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放政策問(wèn)題,2019年6月,市殘聯(lián)成立排查工作小組,對(duì)問(wèn)題涉及的350人補(bǔ)貼發(fā)放情況進(jìn)行核實(shí)、跟蹤。截至2019年11月,除6人死亡、13人無(wú)法取得聯(lián)系、1人因戶籍問(wèn)題暫未申請(qǐng)、6人自愿放棄申請(qǐng)補(bǔ)貼、30人不符合申領(lǐng)條件等特殊情況外,其余294人均已領(lǐng)取重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼,涉及金額45.16萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.截至2019年11月,惠城區(qū)、龍門(mén)縣殘聯(lián)已完成40戶無(wú)障礙改造任務(wù)。(本事項(xiàng)已完成整改) (三)關(guān)于部分鎮(zhèn)(街)未全面摸清殘疾人康復(fù)需求,康園中心服務(wù)水平不高問(wèn)題。 1.截至2019年11月,惠東縣、博羅縣、惠陽(yáng)區(qū)、仲愷高新區(qū)的16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的康園中心均已正常運(yùn)作,為廣大殘疾人提供服務(wù)。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.針對(duì)康園中心工作開(kāi)展不到位,服務(wù)殘疾人的數(shù)量未達(dá)要求問(wèn)題,各縣(區(qū))殘聯(lián)多措并舉,加大對(duì)康園中心工作開(kāi)展情況的監(jiān)管力度,努力提升殘疾人會(huì)員的出勤率。截止2019年,惠城區(qū)共開(kāi)展康復(fù)訓(xùn)練10次,舉辦活動(dòng)168場(chǎng)次,康園中心管理員培訓(xùn)5次,在各康園中心接受日間照料服務(wù)的殘疾人已達(dá)235人;博羅縣17個(gè)康園中心共計(jì)開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng)204次,為296名殘疾人會(huì)員提供日間照料服務(wù);龍門(mén)縣各康園中心共開(kāi)展居家康復(fù)、肢體功能訓(xùn)練108次,舉辦各類(lèi)專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)28次,共有206名會(huì)員接受日間照料服務(wù)。截至2019年11月,3個(gè)縣(區(qū))的康園中心共服務(wù)737人,較2018年服務(wù)人數(shù)(196人)上升276%,殘疾人會(huì)員的出勤率已基本達(dá)到70%。(本事項(xiàng)已完成整改) 七、民生項(xiàng)目和民生資金審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況 (一)基礎(chǔ)教育投入審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。 1.關(guān)于部分基礎(chǔ)教育目標(biāo)任務(wù)未完成問(wèn)題。 (1)針對(duì)教師學(xué)歷指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問(wèn)題,通過(guò)實(shí)施惠州市轄區(qū)內(nèi)公辦、民辦中小學(xué)校在職教師學(xué)歷提升獎(jiǎng)勵(lì)政策,加大引進(jìn)和培育優(yōu)秀教育人才等舉措,不斷提高教師的學(xué)歷水平和專(zhuān)業(yè)能力水平。經(jīng)各方共同努力,2018年,我市小學(xué)教師本科及以上學(xué)歷比例為70.34%,較2017年提升2.31個(gè)百分點(diǎn),已符合省定量化指標(biāo)要求;普通初中教師本科學(xué)歷比例為89.94%,較2017年提升0.46個(gè)百分點(diǎn),整改工作已取得初步成效。目前,市、縣(區(qū))教育部門(mén)正在全力推進(jìn)新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革,確保初中教師本科及以上學(xué)歷達(dá)標(biāo)。(本事項(xiàng)正在積極整改) (2)針對(duì)公辦義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)進(jìn)度緩慢問(wèn)題,市教育局將新建改擴(kuò)建任務(wù)落實(shí)到具體學(xué)校、實(shí)行建設(shè)進(jìn)度月報(bào)制度等措施督促相關(guān)單位加快建設(shè)進(jìn)度,截至2019年11月,已完成新建7所,改擴(kuò)建24所,新增學(xué)位22790個(gè),預(yù)計(jì)年內(nèi)完成新增學(xué)位24000個(gè)。(本事項(xiàng)正在積極整改) (3)針對(duì)初中輟學(xué)率超標(biāo)問(wèn)題,惠陽(yáng)區(qū)按照《廣東省關(guān)于進(jìn)一步做好疑似輟學(xué)學(xué)生情況摸排及勸返復(fù)學(xué)工作的通知》,對(duì)照學(xué)生名單逐一清查,了解學(xué)生的就學(xué)動(dòng)向,及時(shí)做好勸返復(fù)學(xué)工作,努力降低初中輟學(xué)率。(本事項(xiàng)正在積極整改) 2.關(guān)于部分基礎(chǔ)教育資金管理使用不規(guī)范問(wèn)題。 (1)惠陽(yáng)區(qū)教育局規(guī)范教育專(zhuān)項(xiàng)資金管理,加快專(zhuān)項(xiàng)資金使用進(jìn)度,已糾正教育專(zhuān)項(xiàng)資金撥付進(jìn)度慢的問(wèn)題。(本事項(xiàng)已完成整改) (2)惠陽(yáng)區(qū)教育局糾正了超范圍使用教育費(fèi)附加和地方教育附加的行為,2019年預(yù)算安排教育費(fèi)附加和地方教育附加支出2.47億元,專(zhuān)項(xiàng)用于改善惠陽(yáng)區(qū)學(xué)校擴(kuò)班配套設(shè)施建設(shè)及相關(guān)設(shè)備購(gòu)置。(本事項(xiàng)已完成整改) (二)事故安全隱患處理及整改審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。 1.關(guān)于治超工作存在薄弱環(huán)節(jié)問(wèn)題。 (1)市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局對(duì)790宗長(zhǎng)時(shí)間未辦結(jié)的案件進(jìn)一步核查,其中惠州車(chē)輛在外地違法案件有39宗,由違法所在地交通部門(mén)處理,本轄區(qū)案件為751宗。該局通過(guò)優(yōu)化案件辦理流程、制作《執(zhí)法局督促違章(企業(yè))當(dāng)事人接受違章處罰電話(傳真)登記表》,電話敦促當(dāng)事人辦理違章處理事宜等措施加快案件辦理進(jìn)度,對(duì)拒不執(zhí)行行政處罰決定的當(dāng)事人和企業(yè),錄入廣東省交通行政執(zhí)法信息系統(tǒng)和全省道路運(yùn)政管理系統(tǒng),凡是不執(zhí)行行政處罰決定的,一律鎖定辦理相關(guān)的交通業(yè)務(wù),運(yùn)輸企業(yè)不能辦理相關(guān)經(jīng)營(yíng)許可,相關(guān)運(yùn)輸車(chē)輛不能及時(shí)辦理道路運(yùn)輸證年度審驗(yàn)。截至2019年11月,本轄區(qū)未結(jié)案的案件為171宗,已結(jié)案580宗,結(jié)案率為77%。下來(lái),市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局將依法依規(guī)履行職責(zé),加大工作力度,確保違法超限運(yùn)輸案件及時(shí)辦理完畢。(本事項(xiàng)正在積極整改) (2)針對(duì)5家企業(yè)1年內(nèi)違法超限運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)車(chē)輛超過(guò)其貨運(yùn)車(chē)輛總數(shù)10%問(wèn)題,市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局已會(huì)同相關(guān)縣(區(qū))交通部門(mén)依法吊銷(xiāo)5家企業(yè)《道路經(jīng)營(yíng)許可證》。(本事項(xiàng)已完成整改) (3)市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局對(duì)37宗違法超限運(yùn)輸案件所涉及的21個(gè)源頭企業(yè)進(jìn)行了立案查處,2019年已按規(guī)定對(duì)放行的工作人員和貨運(yùn)源頭單位負(fù)責(zé)人作出行政處罰,涉及金額9萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)整改,我市超限超載運(yùn)輸?shù)膰?yán)峻態(tài)勢(shì)得到有效遏制,道路貨運(yùn)市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范,全市道路交通安全形勢(shì)良好,整治成效顯著。(本事項(xiàng)已完成整改) (三)基層醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。 1.關(guān)于惠東縣、博羅縣、龍門(mén)縣部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目完成率未達(dá)100%問(wèn)題。 截至2019年11月,龍門(mén)縣2型糖尿病患者管理任務(wù)和高血壓患者管理任務(wù)完成率分別為109.7%、100%,已達(dá)標(biāo)。對(duì)于兩項(xiàng)管理任務(wù)仍未完成的問(wèn)題,市衛(wèi)生健康局和惠東縣、博羅縣多措并舉落實(shí)整改。 (1)2019年8月以來(lái),市衛(wèi)生健康局通過(guò)舉辦2019年國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)班、邀請(qǐng)省專(zhuān)家集中授課,指導(dǎo)督促各地推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作,加快整改進(jìn)度。 (2)組織市疾控中心力量在全市范圍內(nèi)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo),要求各有關(guān)縣限期整改。博羅縣制定下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)老年人、高血壓患者、糖尿病患者等重點(diǎn)人群管理工作的通知》(博衛(wèi)〔2018〕298號(hào)),加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人群的管理。惠東縣組織各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)做好高血壓、糖尿病患者健康管理工作,加大體檢和隨訪工作力度。 下來(lái),市衛(wèi)生健康局將繼續(xù)做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作,推動(dòng)各縣(區(qū))提升服務(wù)項(xiàng)目完成率。(本事項(xiàng)正在積極整改) 2.關(guān)于基層醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人員配備不足問(wèn)題。 (1)惠東縣、博羅縣、龍門(mén)縣已聘用基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全科醫(yī)生26名,截至2019年11月實(shí)際配備到位基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全科醫(yī)生68名。對(duì)于仍需配備的50全科醫(yī)生,3個(gè)縣的衛(wèi)生健康部門(mén)擬采取公開(kāi)選聘和上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)下派相結(jié)合的方式,加大招聘工作力度,切實(shí)解決基層醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人員配備不足的問(wèn)題。 (2)針對(duì)村衛(wèi)生站無(wú)鄉(xiāng)村醫(yī)生的問(wèn)題,3個(gè)縣積極采取措施落實(shí)整改。如惠東縣、龍門(mén)縣出臺(tái)并落實(shí)財(cái)政資助定向培養(yǎng)緊缺醫(yī)療人才政策,鼓勵(lì)醫(yī)學(xué)類(lèi)畢業(yè)生返回當(dāng)?shù)貜氖箩t(yī)療衛(wèi)生工作。3個(gè)縣所轄衛(wèi)生院定期派出醫(yī)生到村醫(yī)空缺衛(wèi)生站開(kāi)展診療活動(dòng)和提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)。龍門(mén)縣從2018年1月起對(duì)取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師和執(zhí)業(yè)醫(yī)師的鄉(xiāng)村醫(yī)生每人每月分別再給予200元和300元補(bǔ)助,吸引優(yōu)秀的衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人才返鄉(xiāng)工作。截至2019年11月18日,上述3個(gè)縣已為7所村衛(wèi)生站配備了村醫(yī),仍有27所村衛(wèi)生站無(wú)鄉(xiāng)村醫(yī)生。下來(lái),3個(gè)縣將進(jìn)一步加大鄉(xiāng)村醫(yī)生招聘力度,配足配齊專(zhuān)業(yè)人員,切實(shí)保障農(nóng)村居民享受基本公共衛(wèi)生服務(wù)。(本事項(xiàng)正在積極整改) 3.關(guān)于個(gè)別衛(wèi)生院擠占基本公共衛(wèi)生服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金問(wèn)題。 永漢鎮(zhèn)衛(wèi)生院已于2018年5月31日將基本公共衛(wèi)生服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金歸還原渠道。(本事項(xiàng)已完成整改) (四)村村通自來(lái)水工程建設(shè)財(cái)政資金跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。 1.關(guān)于部分村未通自來(lái)水問(wèn)題。 (1)截至2019年10月底,龍門(mén)縣龍華鎮(zhèn)花竹村戴屋、上花竹2個(gè)村小組已通水。至今年12月20日,已完成龍華鎮(zhèn)花竹村魚(yú)允、沙角、大夫等5個(gè)村小組的供水管網(wǎng)鋪設(shè)工作,12月底可通水到戶。(本事項(xiàng)正在積極整改) (2)針對(duì)梁化鎮(zhèn)5個(gè)村未通水問(wèn)題,惠東縣泓源供水公司實(shí)施接管擴(kuò)網(wǎng)工程,并負(fù)責(zé)修復(fù)完善供水管網(wǎng),截至2018年12月15日,5個(gè)村均已通水。龍門(mén)縣龍?zhí)镦?zhèn)、永漢鎮(zhèn)采取針對(duì)性措施進(jìn)行整改落實(shí),截至2019年11月,龍?zhí)镦?zhèn)鄔村村、永漢鎮(zhèn)釜坑村和低冚村已正常供水。仲愷高新區(qū)通過(guò)加裝抽水泵機(jī)、鋪設(shè)650m供水管道,有效解決水源不足問(wèn)題,截至2019年3月底,該區(qū)潼湖鎮(zhèn)琥珀村等4個(gè)村已正常供水。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.關(guān)于部分工程建設(shè)管理不到位問(wèn)題。 (1)審計(jì)指出問(wèn)題后,仲愷高新區(qū)農(nóng)村工作局、水務(wù)工程建設(shè)管理中心組織力量開(kāi)展核查工作,已查清該區(qū)村村通自來(lái)水工程管材入庫(kù)及使用等情況。經(jīng)查實(shí),有162米管材被盜、89.3米管材超出允許損耗范圍,均由施工單位承擔(dān),從工程結(jié)算款中予以扣除,涉及金額3.97萬(wàn)元;有828.2米管材在施工過(guò)程中正常損耗,涉及金額10.89萬(wàn)元;牽引管施工使用管材2165.2米,涉及金額27.69萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) (2)針對(duì)個(gè)別工程結(jié)算依據(jù)不實(shí),多計(jì)造價(jià)30.29萬(wàn)元的問(wèn)題,惠陽(yáng)區(qū)和惠東縣已據(jù)實(shí)結(jié)算。(本事項(xiàng)已完成整改) 八、政府投資工程項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況 (一)關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢問(wèn)題。 1.針對(duì)工程項(xiàng)目未按計(jì)劃開(kāi)工問(wèn)題,2019年6月13日市發(fā)展改革局已與中國(guó)鐵路廣州局集團(tuán)有限公司深圳工程建設(shè)指揮部簽訂了委托建設(shè)協(xié)議,將惠州北站綜合交通樞紐市政配套工程一期工程委托鐵路方代建,并于2019年9月底開(kāi)工建設(shè)。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.經(jīng)省發(fā)展改革委同意調(diào)整投資計(jì)劃,并經(jīng)惠東縣人大常委會(huì)同意,惠東縣稔平半島供水工程延期至2020年12月31日完工。惠東縣稔平半島供水工程建設(shè)指揮部加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),截至2019年11月,該項(xiàng)目已完成投資54,924萬(wàn)元,已完成投資計(jì)劃75%。(本事項(xiàng)已完成整改) (二)關(guān)于項(xiàng)目前期把關(guān)不嚴(yán)問(wèn)題。 1.市政府在2019年6月正式簽訂惠州北站綜合交通樞紐市政配套一期工程的委托建設(shè)協(xié)議時(shí)已將不屬于委托建設(shè)的費(fèi)用、重復(fù)計(jì)列的監(jiān)理費(fèi)扣除。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.2019年1月,惠東縣對(duì)惠東縣人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目工程總投資進(jìn)行重新梳理,核減了重復(fù)申報(bào)的建筑面積3000平方米和裝修工程投資1,325萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) 3.針對(duì)市交通運(yùn)輸局直屬分局地方公路站未按規(guī)定組織開(kāi)展博羅大橋出口路(西路惠城區(qū)段)工程地質(zhì)勘察工作,市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院未根據(jù)實(shí)際地質(zhì)勘察情況出具施工圖的問(wèn)題,市交通運(yùn)輸局對(duì)市交通運(yùn)輸局直屬分局地方公路站及市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院予以通報(bào)批評(píng),取消兩個(gè)單位年度考核評(píng)優(yōu)和評(píng)選各類(lèi)先進(jìn)的資格;按照《廣東省交通運(yùn)輸廳關(guān)于公路設(shè)計(jì)企業(yè)信用評(píng)價(jià)的管理辦法》規(guī)定,對(duì)市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院工作失誤行為記錄在案,在2019年度公路設(shè)計(jì)企業(yè)信用評(píng)價(jià)中,給予其扣5分處罰。(本事項(xiàng)已完成整改) (三)關(guān)于項(xiàng)目管理不規(guī)范問(wèn)題。 1.對(duì)惠東縣人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)裝修工程未按規(guī)定公開(kāi)招標(biāo)的問(wèn)題,對(duì)惠東縣人民醫(yī)院工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行了談話提醒。惠東縣稔平半島供水工程建設(shè)指揮部已按照審計(jì)意見(jiàn)要求嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)招投標(biāo)法,切實(shí)糾正惠東縣稔平半島供水工程部分用地紅線測(cè)繪服務(wù)未按規(guī)定公開(kāi)招標(biāo)的問(wèn)題。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.經(jīng)惠東縣財(cái)政部門(mén)審定,惠東縣人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目工程預(yù)算較送審預(yù)算減少10,400萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) 3.惠東縣對(duì)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證資料進(jìn)行重新核實(shí),有關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)議通過(guò)。(本事項(xiàng)已完成整改) 4.惠東縣稔平半島供水工程建設(shè)指揮部已按程序?qū)桨雿u供水工程重大設(shè)計(jì)變更報(bào)市、縣水利部門(mén)審批,截至2019年9月有關(guān)設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)均已取得批復(fù)。(本事項(xiàng)已完成整改) 5.市交通運(yùn)輸局直屬分局地方公路站已與施工單位重新簽訂結(jié)算定案書(shū),多計(jì)的工程結(jié)算價(jià)款34.74萬(wàn)元將在工程尾款中予以扣減。(本事項(xiàng)已完成整改) (四)關(guān)于征地拆遷補(bǔ)償資金未及時(shí)清算,造成資金閑置,需多付資金占用利息約300.80萬(wàn)元問(wèn)題。 2019年11月19日市自然資源局已將金山河小流域征地項(xiàng)目2,668.29萬(wàn)元退回市水務(wù)集團(tuán)有限公司。(本事項(xiàng)已完成整改) (五)關(guān)于征地拆遷資金管理使用不規(guī)范問(wèn)題。 1.經(jīng)核實(shí),惠城區(qū)河南岸街道已追回重復(fù)支付的金山河小流域建設(shè)項(xiàng)目房屋臨時(shí)過(guò)渡費(fèi)、搬遷補(bǔ)助及拆裝補(bǔ)助21.33萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.惠東縣稔山鎮(zhèn)已追回多付的惠東縣稔平半島供水工程青苗補(bǔ)償款1.91萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) 九、國(guó)有企業(yè)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況 (一)關(guān)于未履行重大事項(xiàng)報(bào)批程序問(wèn)題。 對(duì)未履行重大事項(xiàng)報(bào)批手續(xù)的問(wèn)題,惠州廣播電視傳媒集團(tuán)有限公司已明確今后將嚴(yán)格執(zhí)行《惠州市直國(guó)有及控股企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告?zhèn)浒笗盒幸?guī)定》,所有重大事項(xiàng)均履行報(bào)備手續(xù)。(本事項(xiàng)已完成整改) (二)關(guān)于未按規(guī)定計(jì)繳印花稅問(wèn)題。 惠州廣播電視傳媒集團(tuán)有限公司已于2019年5月補(bǔ)繳印花稅13.36萬(wàn)元。(本事項(xiàng)已完成整改) (三)關(guān)于財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算不規(guī)范問(wèn)題。 1.惠州廣播電視傳媒集團(tuán)有限公司于2017年12月制訂現(xiàn)金管理制度,進(jìn)一步健全了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,明確使用現(xiàn)金范圍、審核程序和管理責(zé)任,杜絕大額使用現(xiàn)金行為。(本事項(xiàng)已完成整改) 2.對(duì)部分車(chē)輛未登記入賬的問(wèn)題,惠州廣播電視傳媒集團(tuán)有限公司已按照會(huì)計(jì)法有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)會(huì)計(jì)處理。(本事項(xiàng)已完成整改) 十、下一步審計(jì)整改工作意見(jiàn)和建議 雖然我市審計(jì)整改工作取得了良好成效,但從審計(jì)整改的情況看,部分單位整改工作的推進(jìn)力度、整改質(zhì)量仍有待提高,部分問(wèn)題未能得到全面糾正。對(duì)于提升殘疾人就業(yè)保障金使用效益、鄉(xiāng)村振興政策落實(shí)以及水污染治理等客觀情況較為復(fù)雜的問(wèn)題,整改難度較大,需要各相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、形成整改合力,分階段推進(jìn)才能有效解決問(wèn)題,整改工作需要持續(xù)推進(jìn)。 (一)落實(shí)審計(jì)整改工作責(zé)任。《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)我省審計(jì)整改工作的意見(jiàn)》(粵審委辦〔2019〕10號(hào))明確,各被審計(jì)單位是審計(jì)查出問(wèn)題整改工作責(zé)任主體,被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人是審計(jì)整改工作第一責(zé)任人,對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作負(fù)總責(zé),要親自抓、親自管,層層抓落實(shí),采取有效措施,逐條逐項(xiàng)整改到位。 (二)強(qiáng)化督促指導(dǎo)。對(duì)審計(jì)反映的問(wèn)題,各業(yè)務(wù)主管部門(mén)要著眼宏觀,深入調(diào)查研究,認(rèn)真分析問(wèn)題背后的體制障礙、機(jī)制缺陷和制度漏洞,牽頭研究解決普遍性、傾向性以及行業(yè)共性問(wèn)題,及時(shí)督促各單位落實(shí)整改,舉一反三、標(biāo)本兼治,健全完善各領(lǐng)域長(zhǎng)效管理機(jī)制,從根源上防止同類(lèi)問(wèn)題發(fā)生。 (三)強(qiáng)化跟蹤檢查。各級(jí)、各部門(mén)要把審計(jì)結(jié)果及整改情況作為考核、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。對(duì)整改不到位的,要約談問(wèn)題責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人。市政府將組織市政府督查辦、市審計(jì)局等單位,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)整改工作的跟蹤督查,針對(duì)仍未完全整改到位的問(wèn)題,市政府將自覺(jué)接受市人大常委會(huì)監(jiān)督,進(jìn)一步加大工作力度,將審計(jì)查出問(wèn)題整改不到位的重要事項(xiàng)納入重點(diǎn)督查督辦范圍,推動(dòng)各單位全力推進(jìn)整改工作。
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