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2018年8月,市十二屆人大常委會(huì)第十六次會(huì)議聽(tīng)取和審議了《惠州市人民政府關(guān)于2017年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》,并印發(fā)決議,要求市政府扎實(shí)做好整改工作,并向市人大常委會(huì)報(bào)告整改情況。市政府認(rèn)真辦理決議,及時(shí)召開(kāi)市審計(jì)執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議,對(duì)落實(shí)審計(jì)整改進(jìn)行專(zhuān)題研究部署。劉吉市長(zhǎng)要求明確落實(shí)責(zé)任,限期整改,并注意從制度、機(jī)制入手,堵塞管理上的漏洞,加強(qiáng)內(nèi)部管理,提高管理水平。市政府督查辦將整改工作納入督查督辦事項(xiàng),切實(shí)加強(qiáng)跟蹤督辦。各縣(區(qū))、市直各有關(guān)部門(mén)單位高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,積極開(kāi)展整改,整改措施落實(shí)比較到位。審計(jì)部門(mén)對(duì)審計(jì)整改情況定期開(kāi)展跟蹤檢查。在各縣(區(qū))、各部門(mén)齊心協(xié)力下,審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改效果良好。
從審計(jì)整改金額來(lái)看,截至2018年11月底,通過(guò)整改,已促進(jìn)增收節(jié)支18,218萬(wàn)元,其中上繳財(cái)政1,034萬(wàn)元、減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼金額16,990萬(wàn)元、歸還原渠道資金194萬(wàn)元,占應(yīng)整改問(wèn)題金額的91.4%。有關(guān)部門(mén)和被審計(jì)單位出臺(tái)加強(qiáng)管理、堵塞漏洞的具體措施268項(xiàng)。從審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的數(shù)量來(lái)看,截至2018年11月底,《2017年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》指出的53個(gè)問(wèn)題,其中:42個(gè)已完成整改,審計(jì)整改率79%。剩余11個(gè)問(wèn)題全面整改面臨一些現(xiàn)實(shí)困難,如水環(huán)境治理和水污染防治以及推進(jìn)工程建設(shè)進(jìn)度等問(wèn)題,各級(jí)、各部門(mén)正在進(jìn)一步完善工作體制機(jī)制,逐一制定整改方案,明確了整改時(shí)間和具體措施,正在持續(xù)推進(jìn)。從追責(zé)問(wèn)責(zé)情況看,各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和行業(yè)主管部門(mén)強(qiáng)化責(zé)任追究,共對(duì)18名責(zé)任人進(jìn)行了問(wèn)責(zé)處理,其中:1人移送公安機(jī)關(guān)處理,2人開(kāi)除黨籍,6人處以黨紀(jì)處分,1人被撤職,2名責(zé)任人員已被立案調(diào)查。
一、財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
(一)市級(jí)財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.
關(guān)于少列或多列部分預(yù)算收入問(wèn)題。
(1)關(guān)于部分非稅收入繳庫(kù)不及時(shí)問(wèn)題。2018年以來(lái),市財(cái)政局健全非稅收入征繳管理機(jī)制,有效促進(jìn)非稅收入及時(shí)繳庫(kù)。截至2018年11月底,市財(cái)政局已將2017年度結(jié)余的39,503.21萬(wàn)元非稅收入納入預(yù)算管理,其中3,166.81萬(wàn)元列作一般公共預(yù)算收入繳庫(kù)、36,336.4萬(wàn)元列作政府性基金預(yù)算收入繳庫(kù)。
(2)關(guān)于部分國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入被列入一般公共預(yù)算收入問(wèn)題。按照財(cái)政總決算報(bào)表編制要求,市財(cái)政局不再調(diào)整2017年度決算數(shù)據(jù)。2018年以來(lái),市財(cái)政局進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制工作,國(guó)有資本收益已全額納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理。
上述問(wèn)題已完成整改。
2.
關(guān)于538個(gè)支出項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低于40%問(wèn)題。截至2018年11月底,市財(cái)政局加快財(cái)政支出進(jìn)度,已累計(jì)向475個(gè)項(xiàng)目撥付或按規(guī)定收回預(yù)算指標(biāo)共計(jì)14.03億元,其余63個(gè)項(xiàng)目所涉及的2.03億元將按項(xiàng)目進(jìn)度撥付,總體執(zhí)行率達(dá)91.72%。此問(wèn)題正在整改中。
(二)大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)、仲愷高新區(qū)財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.
關(guān)于仲愷高新區(qū)少列部分政府性基金收入問(wèn)題。截至2018年11月底,仲愷高新區(qū)財(cái)政局已將城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入17,811.7萬(wàn)元列作政府性基金預(yù)算收入并全額繳庫(kù)。此問(wèn)題已完成整改。
2.
關(guān)于仲愷高新區(qū)部分專(zhuān)項(xiàng)資金撥付不及時(shí)問(wèn)題。截至2018年11月底,仲愷高新區(qū)財(cái)政局已將118項(xiàng)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)20,149.31萬(wàn)元全部撥付至用款單位。此問(wèn)題已完成整改。
3.
關(guān)于大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)未按規(guī)定清理收回項(xiàng)目資金問(wèn)題。截至2018年1月底,大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局已按規(guī)定清理收回連續(xù)兩年未使用的5項(xiàng)項(xiàng)目資金共計(jì)84.22萬(wàn)元。此問(wèn)題已完成整改。
(三)惠城區(qū)、惠陽(yáng)區(qū)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.
關(guān)于少列或多列部分預(yù)算收支問(wèn)題。
(1)關(guān)于惠陽(yáng)區(qū)部分非稅收入繳庫(kù)不及時(shí)問(wèn)題。截至2018年11月底,惠陽(yáng)區(qū)財(cái)政局已將以前年度非稅收入19,058.16萬(wàn)元納入一般公共預(yù)算管理并全額繳庫(kù)。
(2)關(guān)于惠城區(qū)、惠陽(yáng)區(qū)少列或多列政府性基金預(yù)算收支問(wèn)題。按照財(cái)政總決算報(bào)表編制要求,惠城區(qū)、惠陽(yáng)區(qū)財(cái)政局不再調(diào)整以前年度決算數(shù)據(jù)。2018年以來(lái),惠城區(qū)、惠陽(yáng)區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)政府性基金預(yù)決算編制工作,國(guó)有資本收益已全額納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理。
上述問(wèn)題已完成整改。
2.
關(guān)于惠城區(qū)違規(guī)出借財(cái)政資金問(wèn)題。審計(jì)指出問(wèn)題后,惠城區(qū)未再出借財(cái)政資金。截至2018年11月底,已收回違規(guī)出借的財(cái)政資金7,067.38萬(wàn)元。對(duì)尚未收回的38,774.81萬(wàn)元,惠城區(qū)財(cái)政局已制訂資金回收計(jì)劃,落實(shí)追收工作。此問(wèn)題正在整改中。
3.
關(guān)于未按規(guī)定及時(shí)盤(pán)活財(cái)政存量資金問(wèn)題。2017年2月,惠陽(yáng)區(qū)財(cái)政已按規(guī)定將財(cái)政存量資金5,654.06萬(wàn)元全額繳庫(kù)統(tǒng)籌安排使用。此問(wèn)題已完成整改。
(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.
關(guān)于財(cái)務(wù)管理混亂、資金安全存在隱患問(wèn)題。
(1)2017年8月,博羅縣橫河鎮(zhèn)已追回被挪用公款51.38萬(wàn)元。2018年4月,博羅縣紀(jì)委對(duì)涉嫌挪用公款的原出納員處以開(kāi)除黨籍處分,對(duì)其他相關(guān)責(zé)任人員處以黨內(nèi)警告、撤職等處分。
(2)截至2018年11月底,惠城區(qū)紀(jì)委已對(duì)汝湖鎮(zhèn)愛(ài)衛(wèi)辦及該鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光園項(xiàng)目的部分支出真實(shí)性存疑的問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查。
上述問(wèn)題已完成整改。
2.
關(guān)于集體決策機(jī)制不完善問(wèn)題。截至2018年11月底,橫河鎮(zhèn)、西區(qū)街道、龍?zhí)舵?zhèn)、白盆珠鎮(zhèn)均已制定或完善重大事項(xiàng)決策制度和內(nèi)部控制制度并嚴(yán)格執(zhí)行。此問(wèn)題已完成整改。
3.
關(guān)于部分非稅收入未按規(guī)定納入“收支兩條線”管理問(wèn)題。截至2018年11月底,平潭鎮(zhèn)、白盆珠鎮(zhèn)、惠環(huán)街道、龍?zhí)舵?zhèn)、橫河鎮(zhèn)已將未納入“收支兩條線”管理的非稅收入1,930.64萬(wàn)元全額上繳財(cái)政。此問(wèn)題已完成整改。
4.
關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金閑置問(wèn)題。截至2018年11月底,惠環(huán)街道已制定資金使用計(jì)劃,其中已撥付使用省級(jí)財(cái)政科技專(zhuān)項(xiàng)資金123.98萬(wàn)元、支出自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金等21.51萬(wàn)元,其余151.29萬(wàn)元將按計(jì)劃撥付使用;汝湖鎮(zhèn)正在辦理南新村農(nóng)村生活污水處理設(shè)施竣工驗(yàn)收手續(xù),驗(yàn)收補(bǔ)助資金20萬(wàn)元將待有關(guān)工作完成后撥付。此問(wèn)題已完成整改。
5.
關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)管理不規(guī)范問(wèn)題。截至2018年11月底,平潭鎮(zhèn)、白盆珠鎮(zhèn)、龍?zhí)舵?zhèn)、西區(qū)街道、惠環(huán)街道、橫河鎮(zhèn)已按規(guī)定規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。如平潭鎮(zhèn)、龍?zhí)舵?zhèn)和橫河鎮(zhèn)已補(bǔ)登記賬外資產(chǎn)共計(jì)99.87萬(wàn)元、核銷(xiāo)已處置或報(bào)廢資產(chǎn)共計(jì)490.39萬(wàn)元、規(guī)范資產(chǎn)核算共計(jì)78.83萬(wàn)元;惠環(huán)街道正研究制定《惠環(huán)街道辦事處國(guó)有資產(chǎn)使用管理實(shí)施辦法》,下來(lái)將通過(guò)仲愷高新區(qū)公共資源交易中心公開(kāi)招租,進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。此問(wèn)題已完成整改。
6.
關(guān)于違規(guī)收費(fèi)問(wèn)題。審計(jì)指出問(wèn)題后,惠環(huán)街道已停止收取工程施工管理費(fèi),并對(duì)其他收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行全面自查,確保依法依規(guī)收費(fèi);橫河鎮(zhèn)已向有關(guān)企業(yè)足額追繳村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)71.61萬(wàn)元。此問(wèn)題已完成整改。
7.
關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范問(wèn)題。平潭鎮(zhèn)、西區(qū)街道、龍?zhí)舵?zhèn)、惠環(huán)街道、平潭鎮(zhèn)、白盆珠鎮(zhèn)均已按規(guī)定規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理,如白盆珠鎮(zhèn)已重新修訂《白盆珠鎮(zhèn)機(jī)關(guān)飯?zhí)秘?cái)經(jīng)管理制度》和《白盆珠鎮(zhèn)公務(wù)接待管理規(guī)定》并執(zhí)行到位。此問(wèn)題已完成整改。
二、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況
(一)關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金管理及使用不規(guī)范問(wèn)題。
1.
關(guān)于擠占專(zhuān)項(xiàng)資金問(wèn)題。截至2018年11月底,市科技局、經(jīng)信局、衛(wèi)生和計(jì)劃生育局和市林業(yè)科學(xué)研究所均已規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理及使用,如市科技局在審計(jì)指出問(wèn)題后已于2018年9月歸墊專(zhuān)項(xiàng)資金20.61萬(wàn)元,并按要求將資金退回市財(cái)政。
2.
關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行率偏低問(wèn)題。截至2018年11月底,市漁業(yè)研究推廣中心、地震局、衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所、林業(yè)科學(xué)研究所均已采取措施強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金管理,加快資金撥付進(jìn)度,預(yù)算執(zhí)行率低的問(wèn)題已得到糾正。
3.
關(guān)于工作不及時(shí)影響專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益問(wèn)題。市科技局進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng),2018年加快企業(yè)申報(bào)競(jìng)爭(zhēng)性專(zhuān)項(xiàng)資金評(píng)審工作,確保專(zhuān)項(xiàng)資金及時(shí)撥付使用。
上述問(wèn)題已完成整改。
(二)關(guān)于無(wú)預(yù)算或超預(yù)算列支培訓(xùn)費(fèi)問(wèn)題。
審計(jì)指出問(wèn)題后,致公黨惠州市委員會(huì)、民主建國(guó)會(huì)惠州市委員會(huì)、市林業(yè)科學(xué)研究所、市健康教育所、民主促進(jìn)會(huì)惠州市委員會(huì)均已加強(qiáng)預(yù)算管理,科學(xué)合理編制預(yù)算,并嚴(yán)格按規(guī)定開(kāi)展培訓(xùn),培訓(xùn)費(fèi)管理使用進(jìn)一步規(guī)范。此問(wèn)題已完成整改。
(三)關(guān)于固定資產(chǎn)管理不規(guī)范問(wèn)題。
1.
關(guān)于部分資產(chǎn)未及時(shí)登記入賬問(wèn)題。截至2018年11月底,市公安局機(jī)場(chǎng)分局、國(guó)民黨革命委員會(huì)惠州市委員會(huì)、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、民主建國(guó)會(huì)惠州市委員會(huì)、民主同盟惠州市委員會(huì)均已將有關(guān)房產(chǎn)和其他資產(chǎn)補(bǔ)登記入賬。
2.
關(guān)于部分房產(chǎn)未移交市政府管理問(wèn)題。截至2018年11月底,市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局已按審計(jì)要求,將1,537.55平方米房產(chǎn)移交市政府統(tǒng)一管理。
上述問(wèn)題已完成整改。
三、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)相關(guān)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
(一)農(nóng)合機(jī)構(gòu)金融風(fēng)險(xiǎn)防控審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.
關(guān)于違規(guī)向“兩高一剩”領(lǐng)域企業(yè)放貸問(wèn)題。截至2018年11月底,博羅縣農(nóng)村商業(yè)銀行已結(jié)清涉及“兩高一剩”領(lǐng)域企業(yè)貸款24筆,涉及貸款金額15,978.57萬(wàn)元,仍有1筆貸款尚待結(jié)清,涉及貸款余額1,782.14萬(wàn)元;惠東農(nóng)村商業(yè)銀行通過(guò)提前收回或到期收回貸款本金等措施,已收回相關(guān)貸款本金250萬(wàn)元。下來(lái),博羅縣農(nóng)村商業(yè)銀行、惠東農(nóng)村商業(yè)銀行將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策,落實(shí)貸款三查制度,提高貸款準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),不再向“兩高一剩”領(lǐng)域企業(yè)辦理放貸業(yè)務(wù)。此問(wèn)題正在整改中。
2.
關(guān)于個(gè)別農(nóng)合機(jī)構(gòu)違規(guī)向同一借款人發(fā)放貸款問(wèn)題。截至2018年11月底,博羅縣農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)不同分支機(jī)構(gòu)違規(guī)向同一借款人發(fā)放貸款的情況進(jìn)行整改,已結(jié)清貸款7戶涉及結(jié)清金額25,951.46萬(wàn)元。對(duì)尚未結(jié)清貸款的1戶涉及貸款余額3,100萬(wàn)元,目前由龍華鎮(zhèn)支行獨(dú)自承貸,無(wú)其他分支機(jī)構(gòu)參與,已符合上級(jí)部門(mén)的監(jiān)管要求。此問(wèn)題已完成整改。
(二)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.
關(guān)于脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題。
(1)截至2018年11月底,惠東縣紀(jì)委已對(duì)白盆珠鎮(zhèn)、大嶺鎮(zhèn)5名責(zé)任人員處以黨紀(jì)處分,惠東縣白盆珠鎮(zhèn)橫瑤村、大嶺鎮(zhèn)茗教村已追回被套取的資金共計(jì)7.22萬(wàn)元;博羅縣紀(jì)委對(duì)麻陂鎮(zhèn)1名責(zé)任人員處以開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職處分,對(duì)2名責(zé)任人員進(jìn)行立案調(diào)查,博羅縣麻陂鎮(zhèn)塘尾村已追回被套取的資金11.7萬(wàn)元。
(2)截至2018年11月底,博羅縣麻陂鎮(zhèn)、龍門(mén)縣龍門(mén)鎮(zhèn)已全數(shù)追回被挪用的8.1萬(wàn)元公款;博羅縣紀(jì)委已將涉嫌挪用公款的麻陂鎮(zhèn)出納員依法移送公安機(jī)關(guān)處理。
上述問(wèn)題已完成整改。
2.
關(guān)于違規(guī)使用扶貧資金問(wèn)題。
(1)關(guān)于龍門(mén)縣占用扶貧資金問(wèn)題。截至2018年3月底,龍門(mén)縣財(cái)政局已歸墊8,173.17萬(wàn)元扶貧資金。
(2)關(guān)于挪用專(zhuān)項(xiàng)資金問(wèn)題。截至2018年11月底,龍門(mén)縣龍華鎮(zhèn)水坑村、龍?zhí)舵?zhèn)新屋村、平陵鎮(zhèn)祖塘村、龍城街道陳村村和惠東縣多祝鎮(zhèn)聯(lián)新村已歸墊基本農(nóng)田保護(hù)省級(jí)補(bǔ)助等專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)29.71萬(wàn)元。
(3)關(guān)于違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼問(wèn)題。截至2018年11月底,博羅縣湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)三水村已追回違規(guī)發(fā)放的補(bǔ)貼0.96萬(wàn)元。
上述問(wèn)題已完成整改。
3.
關(guān)于惠東縣、博羅縣、龍門(mén)縣的扶貧部門(mén)核查把關(guān)不嚴(yán)問(wèn)題。
(1)截至2018年6月底,3個(gè)縣已重新核定426名脫貧人員的相關(guān)情況,除25人已死亡、4人被終止幫扶外,已將14人補(bǔ)充納入低保五保政策保障、10人調(diào)整為有勞動(dòng)力貧困戶、373人納入政策性兜底每人每月發(fā)放410元生活救助金。
(2)截至2018年6月底,3個(gè)縣已重新核定1479戶貧困戶的相關(guān)情況,除2戶人員(共2人)已死亡、5戶放棄改造、15戶被取消危房改造資格外,其余1455戶均為危房改造對(duì)象。目前,上述1455戶危房改造工程已全部竣工驗(yàn)收,累計(jì)撥付補(bǔ)助資金5,798.95萬(wàn)元;重新核定了99戶貧困戶的相關(guān)情況,除1戶人員(1人)已死亡、1戶被取消補(bǔ)助資格、1戶由幫扶單位全額贊助外,已向其余96戶足額撥付危房改造補(bǔ)助資金共計(jì)403.8萬(wàn)元。
(3)截至2018年6月底,3個(gè)縣已重新核定6009名貧困人員的相關(guān)情況,除28人已死亡、13被終止幫扶、10人由財(cái)政代繳、2人參加職工醫(yī)療保險(xiǎn)外,已向其余5956名貧困人員退還醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)119.38萬(wàn)元;惠東縣12名無(wú)戶籍的未脫貧人員、7名無(wú)戶籍脫貧人員已參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
(4)截至2018年6月底,3個(gè)縣已重新核定143名貧困學(xué)生的相關(guān)情況,除3人自愿放棄生活費(fèi)補(bǔ)助、1人現(xiàn)為非在校生、1人被終止幫扶外,已將其余138人納入生活費(fèi)補(bǔ)助范圍,累計(jì)發(fā)放補(bǔ)助資金41.4萬(wàn)元;龍門(mén)縣已向493名貧困學(xué)生發(fā)放生活費(fèi)補(bǔ)助共計(jì)147.9萬(wàn)元,已退還61名貧困學(xué)生學(xué)雜費(fèi)共計(jì)15.25萬(wàn)元。
(5)截至2018年6月底,3個(gè)縣已重新核定5228名貧困人員的相關(guān)情況,除101人已死亡、25人被終止幫扶、29人已參加城鄉(xiāng)或職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、4人縣外參保、22人為市外戶籍、2人未滿16周歲、1人為重復(fù)對(duì)象外,其余5044人已參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn);重新核定了52名貧困人員的相關(guān)情況,除3人已死亡、2人未滿60周歲、1人失蹤外,46人已申領(lǐng)養(yǎng)老待遇。
上述問(wèn)題已完成整改。
(三)水環(huán)境治理工程和水污染防治項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.
水環(huán)境治理相關(guān)工程跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
(1)關(guān)于污水處理設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)滯后,河涌整治截污工程與城市排水體系不銜接,水污染未能得到徹底治理問(wèn)題。截至2018年11月底,市水務(wù)局、環(huán)保局等職能部門(mén)制定實(shí)施全市水環(huán)境綜合治理方案,按計(jì)劃加快推進(jìn)梅湖水質(zhì)凈化中心三期配套管網(wǎng)、馬安污水處理廠項(xiàng)目的實(shí)施;惠城區(qū)正按要求推進(jìn)黑臭水體整治銜接的農(nóng)村污水處理設(shè)施規(guī)劃與建設(shè)。下來(lái),市水務(wù)局、環(huán)保局等職能部門(mén)及各縣、區(qū)將進(jìn)一步完善水環(huán)境綜合治理規(guī)劃,健全水環(huán)境協(xié)同治理機(jī)制,規(guī)范水環(huán)境治理行為,落實(shí)水環(huán)境治理政策目標(biāo)任務(wù),不斷提升青年河等河涌的水質(zhì)。此問(wèn)題正在整改中。
(2)關(guān)于部分入河污染源未得到全面治理問(wèn)題。截至2018年11月底,市農(nóng)業(yè)局、環(huán)保局及惠城區(qū)、惠陽(yáng)區(qū)等地已加大巡查監(jiān)控和清理整治力度,已清理大湖溪瀝、陳塘河、小金河3條河涌范圍內(nèi)1家非法養(yǎng)鴨場(chǎng)、3家非法養(yǎng)豬場(chǎng),已拆除2家違法排放廢水企業(yè)的排污設(shè)備。此問(wèn)題已完成整改。
(3)關(guān)于新開(kāi)河工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位執(zhí)業(yè)質(zhì)量差問(wèn)題。截至2018年11月底,市水務(wù)集團(tuán)對(duì)設(shè)計(jì)單位惠州華禹公司和廣東如春公司聯(lián)合體處以11萬(wàn)元罰款;重新編制了項(xiàng)目預(yù)算,調(diào)整了相應(yīng)單價(jià);重新優(yōu)化了苗木遷移方案,實(shí)行據(jù)實(shí)簽證;并修訂了《河涌整治工程管理制度》,進(jìn)一步規(guī)范河涌整治工程管理。市水務(wù)局在全市范圍內(nèi)對(duì)該聯(lián)合體的違規(guī)事項(xiàng)予以通報(bào)批評(píng)。此問(wèn)題已完成整改。
(4)關(guān)于部門(mén)河涌整治工程建后管理不到位問(wèn)題。截至2018年11月底,市區(qū)金山河二期、青年河和龍門(mén)縣鰲溪河、陳村河和學(xué)潭河5個(gè)河涌整治工程已移交管理單位或正在辦理項(xiàng)目移交手續(xù);市水務(wù)局、市水務(wù)集團(tuán)、龍門(mén)縣政府加大對(duì)上述河涌的管養(yǎng)和整治力度,“臟、亂、差”情況已得到改善。此問(wèn)題已完成整改。
(5)關(guān)于職能部門(mén)工作交接不到位問(wèn)題。截至2018年11月底,市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局已要求各縣、區(qū)再次核查已建成農(nóng)村污水處理設(shè)施的情況,確保于2019年12月底前實(shí)現(xiàn)建成設(shè)施全部正常運(yùn)行。此外,市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、環(huán)保局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》,加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理的指導(dǎo),要求各縣、區(qū)2018年底前委托有資質(zhì)的第三方對(duì)已建成的設(shè)施進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理。此問(wèn)題已完成整改。
2.
博羅縣水污染防治項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
(1)關(guān)于職能部門(mén)監(jiān)管、執(zhí)法不嚴(yán)問(wèn)題。
①關(guān)于11家企業(yè)少報(bào)排污量、少繳排污費(fèi)問(wèn)題。截至2018年11月底,博羅縣已重新核查11家企業(yè)的廢水排放量,核定其中6家企業(yè)少報(bào)排污量,并已依法追收排污費(fèi)27.12萬(wàn)元。
②關(guān)于9家企業(yè)少繳水資源費(fèi)問(wèn)題。截至2018年11月底,博羅縣已依法向9家違規(guī)取水企業(yè)處以45.96萬(wàn)元罰款,相關(guān)企業(yè)少繳的2014至2016年水資源費(fèi)共計(jì)46.14萬(wàn)元已全部追繳到位。此外,博羅縣正在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展無(wú)證取水排查工作,嚴(yán)厲打擊各種違規(guī)無(wú)證取水行為。
③關(guān)于入河排污口監(jiān)管缺位問(wèn)題。博羅縣已召開(kāi)入河排污口監(jiān)管工作協(xié)調(diào)會(huì)議,就入河排污口監(jiān)管制訂了協(xié)調(diào)機(jī)制,明確各職能部門(mén)分工與職責(zé)。目前,博羅縣正對(duì)全縣入河排污口建檔建冊(cè)。
上述問(wèn)題已完成整改。
(2)關(guān)于部分水污染防治項(xiàng)目進(jìn)度緩慢問(wèn)題。截至2018年11月底,博羅縣已足額下?lián)?/span>2016年中央水污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金2,000萬(wàn)元,用于該縣沙河流域面源32個(gè)污染項(xiàng)目整治;納入中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治和水系連通試點(diǎn)項(xiàng)目的8條河10個(gè)項(xiàng)目中,9個(gè)項(xiàng)目已完工,1個(gè)項(xiàng)目已完成92%工程量;北排渠、榕溪瀝等7項(xiàng)水環(huán)境綜合整治均已立項(xiàng),博羅縣正在全力推進(jìn)工程進(jìn)度。此問(wèn)題正在整改中。
(3)關(guān)于水污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用不規(guī)范問(wèn)題。
①關(guān)于水污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金閑置問(wèn)題。
截至2018年11月底,博羅縣采取措施提高閑置的專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益,一是已將中央財(cái)政2014年江河湖泊治理與保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金3,544.5萬(wàn)元和2015年農(nóng)村治污保潔資金21萬(wàn)元一并作為補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金使用;二是已撥付2016年中央財(cái)政水污染防治專(zhuān)項(xiàng)(第二批)沙河流域面源污染整治工程資金2,000萬(wàn)元、市級(jí)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金(第一批)401.05萬(wàn)元;三是已安排2016年省級(jí)環(huán)境整治專(zhuān)項(xiàng)資金1,000萬(wàn)元用于該縣福田鎮(zhèn)、石灣鎮(zhèn)和龍華鎮(zhèn)農(nóng)村連片整治項(xiàng)目;四是已安排400萬(wàn)元粵東西北地區(qū)省級(jí)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金用于楊僑鎮(zhèn)、石壩鎮(zhèn)、麻陂鎮(zhèn)及柏塘鎮(zhèn)的農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,其中300萬(wàn)元已撥付到位,100萬(wàn)元因相關(guān)項(xiàng)目改變投資模式而轉(zhuǎn)作結(jié)余資金補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
②關(guān)于博羅縣供水發(fā)展總公司挪用污水處理費(fèi)問(wèn)題。2018年2月,博羅縣供水發(fā)展總公司已如數(shù)歸墊污水處理費(fèi)171.97萬(wàn)元。
上述問(wèn)題已完成整改。
四、國(guó)家和省重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
(一)關(guān)于重審批輕監(jiān)管弱服務(wù)問(wèn)題。
1.
關(guān)于辦事流程不夠簡(jiǎn)化優(yōu)化問(wèn)題。截至2018年11月底,市發(fā)展改革局、住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、國(guó)土資源局、環(huán)保局和大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)采取措施減少辦事環(huán)節(jié)、縮短辦理時(shí)限、減少申請(qǐng)材料,審批效率進(jìn)一步提高,工作機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化。如市發(fā)展改革局通過(guò)整合審批體系、簡(jiǎn)化部門(mén)職權(quán)、實(shí)施承諾機(jī)制等措施,全面壓縮審批和審查時(shí)間,社會(huì)投資項(xiàng)目從土地出讓到開(kāi)工建設(shè)的審批審查由282個(gè)工作日大幅減少到99個(gè)工作日,壓縮了65%的時(shí)間。又如大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)全面梳理土地掛牌出讓辦理環(huán)節(jié),通過(guò)合并辦理、并聯(lián)辦理、壓縮時(shí)限等方式,實(shí)現(xiàn)土地供應(yīng)階段的系統(tǒng)集成審批,將行政審批時(shí)間從149個(gè)工作日壓縮到71個(gè)工作日,壓縮約52%的審批時(shí)間。此問(wèn)題已完成整改。
2.
關(guān)于事后監(jiān)管有待加強(qiáng)問(wèn)題。截至2018年11月底,市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、國(guó)土資源局、環(huán)保局和大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)相繼出臺(tái)相關(guān)的監(jiān)管辦法,對(duì)取消、委托、下放審批事項(xiàng)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,確保基層能接得住、接得好。如市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局針對(duì)城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)核準(zhǔn)”等4個(gè)事項(xiàng),分別制定了《惠州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局關(guān)于對(duì)園林綠化企業(yè)資質(zhì)核準(zhǔn)取消后的監(jiān)督管理規(guī)程》等4個(gè)系列監(jiān)管制度。又如大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保局制定《大亞灣區(qū)環(huán)保局加強(qiáng)嚴(yán)控廢物處理監(jiān)管辦法》,對(duì)取消的“嚴(yán)控廢物處理許可證核發(fā)”事項(xiàng)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。此問(wèn)題已完成整改。
3.
關(guān)于商事制度改革力度有待加大問(wèn)題。截至2018年11月底,市工商局按照上級(jí)統(tǒng)一部署,加大全程電子化工商登記推廣應(yīng)用力度,在全市范圍內(nèi)推開(kāi)了電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)放工作,已成功辦理5095宗全程電子化業(yè)務(wù),電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照使用率穩(wěn)步提高。此問(wèn)題已完成整改。
(二)關(guān)于有關(guān)主管部門(mén)對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)管理不到位問(wèn)題。
截至2018年11月底,市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、發(fā)展改革局、環(huán)保局已建立健全信用記錄制度,分別將市建筑業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、糧食協(xié)會(huì)等8家協(xié)會(huì)的相關(guān)信息納入全國(guó)信用共享平臺(tái),并已按要求通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站公開(kāi)。市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局已對(duì)市建筑業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)的“對(duì)市外建筑業(yè)企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)信用信息錄入受理、核對(duì)”事項(xiàng)、市發(fā)展改革局已對(duì)市糧食協(xié)會(huì)的“糧油二維碼溯源系統(tǒng)”事項(xiàng)建立清單管理。此問(wèn)題已完成整改。
五、政府投資工程項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
(一)部分重點(diǎn)項(xiàng)目和相關(guān)事項(xiàng)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.
關(guān)于7個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目未按計(jì)劃開(kāi)工建設(shè)問(wèn)題。截至2018年11月底,惠州機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程已完成第一標(biāo)段工程,第二標(biāo)段工程已完成30%的工程量;城市軌道1號(hào)線工程、韶惠高速惠龍段工程、太平嶺核電一期工程、潼湖濕地公園工程因規(guī)劃未審批等原因仍未開(kāi)工。此問(wèn)題正在整改中。
2.
關(guān)于投資審核控制不到位問(wèn)題。截至2018年11月底,市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局已調(diào)減大瀝片區(qū)市政工程項(xiàng)目利息、建設(shè)單位管理費(fèi)等前期費(fèi)用807.97萬(wàn)元;市環(huán)衛(wèi)局已調(diào)減市生態(tài)環(huán)境園(一期)工程投資估算449.83萬(wàn)元,并據(jù)實(shí)辦理調(diào)整投資規(guī)模手續(xù),已調(diào)減BOT投資計(jì)劃11,746萬(wàn)元;市公用事業(yè)局對(duì)隆生大橋及相接道路建設(shè)工程水口段施工范圍供水管網(wǎng)設(shè)施搬遷預(yù)算進(jìn)行了優(yōu)化,投資由959萬(wàn)元調(diào)減至499萬(wàn)元;市水務(wù)局已調(diào)減惠州大堤(南堤)堤路貫通工程部分苗木工程量變更增加投資費(fèi)用147.83萬(wàn)元;市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、環(huán)衛(wèi)局據(jù)實(shí)調(diào)整相關(guān)工程變更申請(qǐng),報(bào)市財(cái)政局進(jìn)行工程結(jié)算審核。此問(wèn)題已完成整改。
(二)省重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.
關(guān)于4個(gè)項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)展緩慢問(wèn)題。截至2018年11月底,東江大堤(江南大道仲愷段)綜合整治工程已于2017年9月正式開(kāi)工建設(shè),截至2018年11月底已完成投資額4.6億元,占總投資15.56億元的30%;馬安生活污水處理廠一期工程2017年實(shí)際完成投資5,000萬(wàn)元,已達(dá)計(jì)劃投資指標(biāo);惠州潼湖生態(tài)智慧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目累計(jì)支付投資額8.2億元。截至2018年9月,惠州市生態(tài)環(huán)境園項(xiàng)目已完成投資額27,854.19萬(wàn)元。此問(wèn)題正在整改中。
2.
關(guān)于個(gè)別工程初步設(shè)計(jì)評(píng)審把關(guān)不嚴(yán)問(wèn)題。仲愷高新區(qū)已要求建設(shè)單位惠州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司對(duì)初步設(shè)計(jì)進(jìn)行線路優(yōu)化和調(diào)整,初步設(shè)計(jì)已不再占用高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。此問(wèn)題已完成整改。
3.
關(guān)于3個(gè)PPP項(xiàng)目資本金或建設(shè)資金未足額到位問(wèn)題。截至2018年11月底,惠州市馬安生活污水處理一期工程、惠州潼湖生態(tài)智慧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、東江大堤(江南大道仲愷段)項(xiàng)目已到位資本金或建設(shè)資金共計(jì)9.13億元,相關(guān)項(xiàng)目責(zé)任單位正在督促社會(huì)資本加快注資進(jìn)度。此問(wèn)題正在整改中。
(三)市政府投資工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.
關(guān)于9個(gè)工程多付或多計(jì)結(jié)算價(jià)款問(wèn)題。一是關(guān)于惠州市區(qū)主次干道水泥路面鋪設(shè)瀝青罩面二期二標(biāo)工程、G324線惠東白云仔至陳塘及博羅云步橋至老圍段路面大修東2標(biāo)工程、西2標(biāo)工程、西3標(biāo)工程共4項(xiàng)工程結(jié)算審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的不實(shí)工程造價(jià)132.08萬(wàn)元,有關(guān)部門(mén)根據(jù)審計(jì)結(jié)果對(duì)原審結(jié)算進(jìn)行了調(diào)整,重新辦理了定案手續(xù),直接減少財(cái)政支出、為政府節(jié)約資金132.08萬(wàn)元。二是關(guān)于金山大道市政工程、四環(huán)路(南段)第二標(biāo)段工程、金山二橋建設(shè)工程、金山大橋三環(huán)路立交建設(shè)工程、體育南路市政工程共5項(xiàng)工程結(jié)算審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的不實(shí)工程造價(jià)696.42萬(wàn)元,有關(guān)部門(mén)已重新辦理定案手續(xù)。此問(wèn)題已完成整改。
2.
關(guān)于個(gè)別工程材料采購(gòu)損失浪費(fèi)問(wèn)題。截至2018年11月底,市公路管理局已依法處理相關(guān)責(zé)任單位及人員。一是在全市公路系統(tǒng)內(nèi)對(duì)勘察設(shè)計(jì)單位市道路橋梁勘察設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位廣東天虹工程咨詢有限公司、施工單位五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司的相關(guān)問(wèn)題情況進(jìn)行通報(bào),并按照我市信用評(píng)價(jià)規(guī)定分別對(duì)上述3家企業(yè)的2018年度履約評(píng)分作扣2分、扣3分、扣5分處理。二是對(duì)監(jiān)理單位廣東天虹工程咨詢有限公司的項(xiàng)目總監(jiān)、駐地總監(jiān)分別作警告處理、開(kāi)除處理,按監(jiān)理合同向企業(yè)罰款1.3944萬(wàn)元并上繳市財(cái)政局;對(duì)施工單位五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話,對(duì)原組建項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員調(diào)離工作崗位,對(duì)公司材料部負(fù)責(zé)人降低待遇等級(jí)。此問(wèn)題已完成整改。
六、民生資金和民生項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
(一)村村通自來(lái)水工程建設(shè)財(cái)政資金跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.
關(guān)于2個(gè)村未完成通自來(lái)水任務(wù)問(wèn)題。截至2018年11月底,惠城區(qū)馬安鎮(zhèn)龍?zhí)链濉⒅賽鸶咝聟^(qū)潼湖鎮(zhèn)琥珀村已基本完成通水任務(wù)。此問(wèn)題已完成整改。
2.
關(guān)于村村通自來(lái)水工程建設(shè)管理不規(guī)范問(wèn)題。
(1)關(guān)于自來(lái)水管材采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)人涉嫌串通投標(biāo)問(wèn)題。
惠城區(qū)、博羅縣、仲愷高新區(qū)已組織對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行核查,下來(lái),將根據(jù)核查結(jié)果對(duì)確有串通投標(biāo)行為的投標(biāo)人依法依規(guī)予以處理。此問(wèn)題已完成整改。
(2)關(guān)于3個(gè)鎮(zhèn)通自來(lái)水工程多報(bào)工程量問(wèn)題。截至2018年11月底,惠東縣多祝鎮(zhèn)通自來(lái)水工程多報(bào)的工程量實(shí)際已完成施工;龍?zhí)舵?zhèn)、藍(lán)田鄉(xiāng)村村通自來(lái)水工程施工單位已退回多報(bào)工程價(jià)款229.83萬(wàn)元。此問(wèn)題已完成整改。
(3)關(guān)于仲愷高新區(qū)村村通自來(lái)水工程未履行工程變更審批程序問(wèn)題。仲愷高新區(qū)已責(zé)成各參建單位于2018年4月完成四方聯(lián)測(cè)工作,并根據(jù)聯(lián)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)一步核實(shí)已完成工程量。截至2018年11月底,已完善全部變更手續(xù)。此問(wèn)題已完成整改。
(4)關(guān)于仲愷高新區(qū)陳江街道幸福村自來(lái)水工程挪用管材問(wèn)題。截至2018年11月底,仲愷高新區(qū)已辦理工程設(shè)計(jì)變更手續(xù),將陳江街道幸福村自來(lái)水工程納入全區(qū)村村通自來(lái)水工程范圍內(nèi),所涉管材已用于工程范圍內(nèi)的管道鋪設(shè)。此問(wèn)題已完成整改。
3.
關(guān)于擴(kuò)大專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍問(wèn)題。博羅縣柏塘鎮(zhèn)已追回違規(guī)發(fā)放的10萬(wàn)元村村通自來(lái)水工程資金。此問(wèn)題已完成整改。
(二)衛(wèi)生與健康十大工程跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.
關(guān)于21個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢問(wèn)題。
(1)關(guān)于5個(gè)工程未按計(jì)劃開(kāi)工問(wèn)題。截至2018年11月,市第二婦幼保健院工程、龍門(mén)縣中醫(yī)院工程、龍門(mén)縣婦幼保健院工程、龍門(mén)縣中醫(yī)館(藍(lán)田)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程均已開(kāi)工建設(shè),惠城區(qū)中醫(yī)醫(yī)院江北新院工程仍在推進(jìn)項(xiàng)目立項(xiàng)工作。
(2)關(guān)于8個(gè)工程未按計(jì)劃完工問(wèn)題。截至2018年11月,市特殊人員羈留醫(yī)院工程已基本完工,目前已處于驗(yàn)收階段;惠東縣人民醫(yī)院遷建工程項(xiàng)目已完工并完成整體搬遷,現(xiàn)已投入使用;其他工程項(xiàng)目正在推動(dòng)項(xiàng)目盡快建成、發(fā)揮效益。
(3)關(guān)于8個(gè)工程進(jìn)展緩慢問(wèn)題。截至2018年11月,相關(guān)工程項(xiàng)目正積極解決影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的障礙問(wèn)題,加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
上述問(wèn)題正在整改中。
2.
關(guān)于11個(gè)項(xiàng)目建設(shè)管理不到位的問(wèn)題。
(1)關(guān)于仲愷高新區(qū)人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目存在損失浪費(fèi)問(wèn)題。截至2018年11月底,仲愷高新區(qū)已查明問(wèn)題原因,明確由施工圖設(shè)計(jì)單位廣東中城建設(shè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)相關(guān)損失,將在結(jié)算時(shí)從設(shè)計(jì)費(fèi)中予以抵扣。此問(wèn)題已完成整改。
(2)關(guān)于惠東縣多祝鎮(zhèn)衛(wèi)生院升級(jí)項(xiàng)目超付監(jiān)理費(fèi)問(wèn)題。惠東縣多祝鎮(zhèn)衛(wèi)生院升級(jí)項(xiàng)目采取抵扣監(jiān)理費(fèi)的方式落實(shí)整改,將超付的58萬(wàn)元從應(yīng)付監(jiān)理費(fèi)中扣除。此問(wèn)題已完成整改。
(3)關(guān)于仲愷高新區(qū)9間鎮(zhèn)村衛(wèi)生服務(wù)一體化衛(wèi)生站閑置問(wèn)題。截至2018年11月底,陳江街道勝利村、青春村、觀田村,瀝林鎮(zhèn)君子營(yíng)村、英光村、羅村村,潼湖鎮(zhèn)黃屋村的衛(wèi)生服務(wù)一體化衛(wèi)生站已全部投入使用;潼湖鎮(zhèn)紅崗村衛(wèi)生站已建成,正在開(kāi)展工程驗(yàn)收工作,今年12月即可交付使用。此問(wèn)題已完成整改。
3.
關(guān)于2個(gè)項(xiàng)目同期采購(gòu)的同一設(shè)備采購(gòu)限價(jià)存在差異問(wèn)題。截至2018年11月底,市中心醫(yī)院開(kāi)展自查整改工作,修訂完善《醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)價(jià)格管理制度》和《關(guān)于醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)報(bào)送內(nèi)審資料的規(guī)定》,規(guī)范設(shè)備采購(gòu)管理,嚴(yán)防類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生;博羅縣進(jìn)一步完善制度建設(shè),強(qiáng)化和規(guī)范采購(gòu)流程,加強(qiáng)項(xiàng)目的全流程監(jiān)督。此問(wèn)題已完成整改。
(三)惠州市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.
關(guān)于部分參保單位欠繳企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)問(wèn)題。截至2018年11月底,市稅務(wù)局加大追繳力度,已累計(jì)向2478戶參保單位追回2016至2017年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)1,205.91萬(wàn)元。對(duì)尚未追繳到位的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),市稅務(wù)局正協(xié)同市社保基金管理局等部門(mén),采取積極措施追繳。此問(wèn)題正在整改中。
2.
關(guān)于部分養(yǎng)老基金賬戶存款未按優(yōu)惠利率政策計(jì)取利息問(wèn)題。截至2018年11月底,市社保局及其惠東縣、大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)、仲愷高新區(qū)分局已督促相關(guān)金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)齊5個(gè)養(yǎng)老金收支賬戶存款優(yōu)惠利息差額共計(jì)301.89萬(wàn)元。此問(wèn)題已完成整改。
3.
關(guān)于部分縣(區(qū))民政局違規(guī)發(fā)放低保金或五保金問(wèn)題。截至2018年11月底,惠城區(qū)、惠陽(yáng)區(qū)、惠東縣、博羅縣、龍門(mén)縣、仲愷高新區(qū)已向不具備領(lǐng)取低保金或五保金資格的人員追回低保金或五保金累計(jì)37.35萬(wàn)元。目前,除部分追繳對(duì)象因死亡、罹患重大疾病或家庭經(jīng)濟(jì)條件確實(shí)困難而難以追回外,其余違規(guī)發(fā)放的低保金或五保金正積極追繳中。此問(wèn)題正在整改中。
4.
關(guān)于已死亡參保人員的家屬多領(lǐng)養(yǎng)老金問(wèn)題。市社保局已完善原有養(yǎng)老待遇資格認(rèn)證機(jī)制,改為從申請(qǐng)養(yǎng)老金當(dāng)月起,每12個(gè)月認(rèn)證1次,超過(guò)12個(gè)月未進(jìn)行認(rèn)證的,第13個(gè)月起停發(fā)待遇;同時(shí)加大對(duì)單位認(rèn)證工作的監(jiān)督管理力度,加強(qiáng)參保人員信息比對(duì)工作,確保不再出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。此問(wèn)題已完成整改。
七、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
(一)關(guān)于市動(dòng)遷公司及市園林企業(yè)允許掛靠經(jīng)營(yíng)和違法轉(zhuǎn)包工程項(xiàng)目問(wèn)題。審計(jì)指出問(wèn)題后,市動(dòng)遷公司和市園林系統(tǒng)5家園林企業(yè)落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn),不再允許其他企業(yè)或個(gè)人掛靠經(jīng)營(yíng)。此問(wèn)題已完成整改。
(二)關(guān)于市報(bào)業(yè)集團(tuán)未履行重大事項(xiàng)報(bào)批程序問(wèn)題。市報(bào)業(yè)集團(tuán)已嚴(yán)格執(zhí)行《惠州市市直國(guó)有及國(guó)有控股參股企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告?zhèn)浒笗盒幸?guī)定》和《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》,認(rèn)真履行重大事項(xiàng)報(bào)批制度,規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。此問(wèn)題已完成整改。
八、下一步工作舉措
雖然我市審計(jì)整改工作取得了良好成效,但從審計(jì)整改的情況看,部分單位整改工作的推進(jìn)力度、整改質(zhì)量仍有待提高,部分問(wèn)題未能得到全面糾正,一些工程項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度仍然緩慢。對(duì)于水環(huán)境治理和水污染防治等客觀情況較為復(fù)雜的問(wèn)題,各相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、合力推動(dòng)整改落實(shí)的力度仍有待加強(qiáng),需要較長(zhǎng)時(shí)間積累、分階段推進(jìn)才能有效解決問(wèn)題,整改工作需要持續(xù)推進(jìn)。
針對(duì)仍未完全整改到位的11個(gè)問(wèn)題,市政府將自覺(jué)接受市人大常委會(huì)監(jiān)督,進(jìn)一步加大工作力度,將審計(jì)整改落實(shí)工作列入重要議事日程,采取有效措施落實(shí)審計(jì)整改。
(一)壓實(shí)整改責(zé)任。各縣(區(qū))、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人作為本單位事項(xiàng)整改落實(shí)工作的第一責(zé)任人,特別是未完成整改事項(xiàng)較多的惠城區(qū)、博羅縣、龍門(mén)縣、仲愷高新區(qū)的主要負(fù)責(zé)人,要對(duì)本地區(qū)承擔(dān)的整改事項(xiàng)落實(shí)工作負(fù)總責(zé),對(duì)整改方案制訂、整改工作推進(jìn)進(jìn)度、整改重點(diǎn)難點(diǎn)等重要環(huán)節(jié)要親自抓親自管,督促整改工作開(kāi)展。對(duì)不按規(guī)定期限和要求進(jìn)行整改、屢審屢犯的部門(mén)和單位主要負(fù)責(zé)人,要嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。
(二)切實(shí)抓好整改。各縣(區(qū))、各部門(mén)要根據(jù)審計(jì)指出的問(wèn)題,研究制定針對(duì)性、操作性強(qiáng)的審計(jì)整改方案,對(duì)當(dāng)前可以整改到位的,要不拖不等、從速整改;對(duì)成因復(fù)雜、涉及面廣、歷史遺留等問(wèn)題要以改革創(chuàng)新的勇氣和魄力,從制度機(jī)制入手,有重點(diǎn)、分階段地逐步推進(jìn)整改。特別是對(duì)水環(huán)境治理和水污染防治等問(wèn)題,要進(jìn)一步建立健全部門(mén)間聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,統(tǒng)籌合力推進(jìn),確保整改取得實(shí)效。
(三)加強(qiáng)跟蹤督查。市政府將組織市政府督查辦公室、市審計(jì)局等單位,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)整改工作的跟蹤督查,推動(dòng)各部門(mén)單位全力推進(jìn)整改工作。此外,穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)結(jié)果公開(kāi),堅(jiān)持以公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外的原則,主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)審計(jì)結(jié)果,充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督作用,倒逼審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)到位。
惠州市人民政府
2018年12月10日
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